臨湘市人民政府2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）協助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。
（2）研究市政府各部門和各鎮政府（街道辦事處）請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。
（3）負責市政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。
（4）根據市政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。
（5）辦理國務院、省政府、岳陽市政府和臨湘市政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鎮政府（街道辦事處）對市政府決定事項的執行落實情況，及時向市政府報告。
（6）組織開展人大代表建議、政協委員提案辦理工作。
（7）負責向岳陽市政府和臨湘市政府領導同志報告重要信息和情況；負責市政府值班工作。
（8）負責市政府12345 熱線管理工作。
（9）負責市政府機關大院的行政后勤事務、綜合治理和安全保衛工作。負責市政府機關公共資產的管理，負責機關財務預算執行和支出審核、報批、結算。監督相關單位執行財務、財產管理制度。
（10）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
本單位內設機構及二級機構有綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉規劃建設管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務秘書室，政工室，浮標產業發展中心、后勤服務中心、12345熱線辦、禁毒服務中心。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市人民政府辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市人民政府辦公室本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算960.74萬元，其中，一般公共預算撥款960.74萬元。收入預算較上年減少106.85萬元，主要是人員調出6人。
（二）支出預算，2024年支出預算960.74萬元，其中，一般公共服務支出810.93萬元，社會保障和就業支出69.78萬元，衛生健康支出32.01萬元，住房保障支出48.02萬元。支出預算較上年減少106.85萬元，主要是調出6人。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出960.74萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數為810.93 萬元，比 2023年減少 15.81萬元，降低1.91%。主要是調出6人。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為64.03 萬元，比 2023 年減少8.51萬元，降低11.7%。主要是調出6人。
3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為5.75萬元，比 2023 年增加1.17萬元，增長25.5%。主要是將撫恤費計入此項。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 年預算數為32.01萬元，比 2023 年減少4.28萬元，降低11.8%。主要是調出6人。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為48.02 萬元，比 2023年減少6.42 萬元，降低11.8%。主要是調出6人。
（一）基本支出：2024年基本支出預算738.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費586.84萬元，其中：績效工資76.69萬元，其他工資福利費用14.89萬元，獎金10.41萬元，津貼補貼86.84萬元，基本工資248.19萬元，機關事業單位基本養老64.03萬元，其他社會保障費用4.1萬元，職工基本醫療32.01萬元，住房公積金48.02萬元，撫恤金1.66萬元。公用經費151.9萬元。其中：辦公費45萬元，印刷費24萬元，水費6萬元，電費12萬元，差旅費8萬元，維修費25萬元，會議費6.5萬元，培訓費3萬元，工會費8萬元，其他商品和服務費14.4萬元。人員經費預算比 2023年減少81.35萬元，降低12.2%，主要是調出6人；公用經費預算比 2023年減少14.5 萬元，降低8.71%。主要是調出6人。
（二）項目支出：2024年項目支出預算222萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：市政府工作專項經費支出68萬元，主要用于服務全市經濟和社會發展、政府工作運轉保障有效運行等方面；專項業務支出63萬元，主要用于主要用于機關大院保衛、衛生、值班、水電、修繕、機關大院綠化維護等方面； 網絡及12345熱線平臺經費支出15萬元，主要用于全市82家市直單位，14家鄉鎮，161個社區和村接入電子政務外網，打通了各單位的網絡互聯互通，節省了各單位的上網費用，簡化了網絡管理。優化營商環境工作經費76萬元，主要用于優化行政審批制度改革、營商環境工作制度改革和營商環境建設。
與2023年比較，市政府工作專項經費支出減少4 萬元，降低5.56%，主要是預算核減不屬于民生項目支出5% ；專項業務支出減少5萬元，降低7.58%，主要是預算核減不屬于民生項目支出5%；優化營商環境工作經費支出減少4萬元，降低5%，主要是預算核減不屬于民生項目支出5%。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款151.9萬元，比2023年減少14.5萬元，下降8.71%，主要是調出6人。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。：2024年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額8萬元，其中，政府采購貨物預算8萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出960.74萬元，其中，基本支出738.74萬元，項目支出222萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出222萬元，其中：市政府工作專項經費支出68萬元；專項業務支出63萬元； 網絡及12345熱線平臺經費支出15萬元；優化營商環境工作經費76萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算6.5萬元，擬召開10次會議, 人數 120人,內容為傳達中央、省、市有關文件全會精神，部署一年工作，進行半年工作講評等；培訓費預算3 萬元，擬開展4次培訓，人數100人，內容為為提高對國家工作人員學法考法工作的重要認識的專題培訓及各業務培訓。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
