2023年度臨湘市人民政府辦公室部門決算
目錄
第一部分 臨湘市人民政府辦公室部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人民政府辦公室部門概況
一、 部門職責
（1）協助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。
（2）研究市政府各部門和各鎮政府（街道辦事處）請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。
（3）負責市政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。
（4）根據市政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。
（5）辦理國務院、省政府、岳陽市政府和臨湘市政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鎮政府（街道辦事處）對市政府決定事項的執行落實情況，及時向市政府報告。
（6）組織開展人大代表建議、政協委員提案辦理工作。
（7）負責向岳陽市政府和臨湘市政府領導同志報告重要信息和情況；負責市政府值班工作。
（8）負責市政府12345 熱線管理工作。
（9）負責市政府機關大院的行政后勤事務、綜合治理和安全保衛工作。負責市政府機關公共資產的管理，負責機關財務預算執行和支出審核、報批、結算。監督相關單位執行財務、財產管理制度。
（10）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。本單位內設機構包括：綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉規劃建設管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務秘書室，網絡管理室（秘書五室），政工室，浮標產業發展中心、后勤服務中心、12345熱線辦、禁毒服務中心。
（二）決算單位構成。臨湘市人民政府辦公室2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市人民政府辦公室本級，沒有其他二級預算單位。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1316.91萬元。與上年相比，減少41.31萬元，減少3.04%，主要是因為人員調出5人。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1316.91萬元，其中：財政撥款收入1306.37萬元，占99.2%；其他收入10.54萬元，占0.8%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1316.91萬元，其中：基本支出1316.91萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1306.37萬元，與上年相比，減少51.85萬元,減少3.82%，主要是因為人員調出5人。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1306.37萬元，占本年支出合計的99.2%，與上年相比，財政撥款支出減少51.85萬元，減少3.82%，主要是因為人員調出5人。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1306.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1136.52萬元，占86.99%；社會保障和就業（類）支出77.12萬元，占5.91%;衛生健康（類）支出36.29萬元，占2.78%;城鄉社區（類）支出2萬元，占0.15%;住房保障（類）支出54.44萬元，占4.17%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為1067.59萬元，支出決算數為1306.37萬元，完成年初預算的122.4%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為826.74萬元，支出決算為919.42萬元，完成年初預算的111.2%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加2022年省政府真抓實干獎勵及2022年人員異動預算調整。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為73萬元，支出決算為217.1萬元，完成年初預算的297.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加援藏經費及活動經費。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為72.54萬元，支出決算為72.54萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為4.58萬元，支出決算為4.58萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為36.29萬元，支出決算為36.29萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
6、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加2021年度禁違拆違獎勵經費。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為54.44萬元，支出決算為54.44萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1306.37萬元，其中：
人員經費742.72萬元，占基本支出的56.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金。
公用經費563.65萬元，占基本支出的43.15%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（備注：由于預算數與決算數均為0，所以無法計算完成百分比），決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，“三公”經費支出與上年持平。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。我單位2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2023年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出563.65萬元，比上年決算數增加81.35 萬元，增長16.8%。主要原因是：增加援藏經費及活動經費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.2萬元，用于召開市政府相關會議，人數約210人，內容為市政府傳達中央、省、市文件精神、工作部署、巡察動員會、提案會等；開支培訓費2.52萬元，用于開展相關業務培訓、崗位培訓等，人數70人,內容為各科室人員對相關業務的培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.5分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年，臨湘市人民政府辦公室嚴格按照預算執行決算，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府的堅強領導下，認真落實劉琦市長關于“對標對表省政府辦公廳工作標準”的指示要求，緊扣中心、服務大局，真抓實干、奮發有為，較好地完成了各項工作任務。 2023年度財政撥款基本支出1316.91萬元，其中：人員經費742.72萬元，占基本支出的56.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金。公用經費574.19萬元，占基本支出的43.6%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年減少109.21萬元，原因是調出人員；公用經費比上年增加67.9萬元，主要是增加對口援藏工作經費及重大活動工作費。
2023年開展工作情況：1、完成政府會議工作和重要活動安排20批次；2、協助政府領導組織起草或審核以政府、政府辦名義發布的公文100批次；3、督促檢查政府各部門、各鄉鎮（街道）對政府決定事項和上級機關文件及領導重要批示的貫徹落實情況；4、負責推進、指導、協調、監督政府信息公開工作；5、負責政府文電運轉、政務信息及機關信息化建設工作；6、負責政府行政復議和行政應訴工作，指導、推進、協調、監督依法行政工作；7 、負責部分機關辦公用房，安全保衛及其他行政事務，負責管理政府總值班室工作；8、承擔機關效能建設領導小組辦公室的日常工作；9、負責政府外事辦公室等相關工作。
（三）存在的問題及原因分析
由于決算會根據政府開展相關的工作調整資金，比喻增加援藏經費，因此會導致決算和年初預算有一定的差距。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各行政單位和參公管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件2
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
