政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年度部門決算公開(kāi)
第一部分 政協(xié)臨湘市委員會(huì)單位概況
一、主要職能
政協(xié)臨湘市委員會(huì)是行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。負(fù)責(zé)政協(xié)臨湘市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、黨組會(huì)議、主席會(huì)議及有關(guān)政協(xié)工作會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作，向上級(jí)政協(xié)及市委、市政府報(bào)送的建議和建議案、信息等工作，負(fù)責(zé)安排的委員視察、調(diào)研活動(dòng)的組織和服務(wù)工作，保證政協(xié)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等。
二、部門決算單位構(gòu)成
政協(xié)臨湘市委員會(huì)設(shè)“五委一辦”：學(xué)習(xí)文史提案委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、文教衛(wèi)體委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、法制群團(tuán)人力資源環(huán)境委員會(huì)、辦公室。
第二部分 政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年度部門決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度政協(xié)臨湘市委員會(huì)收入總計(jì)443.17萬(wàn)元，本年支出總計(jì)443.17萬(wàn)元。 總收入、總支出均比上年增加6.37萬(wàn)元，增加1.51%。
二、關(guān)于政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016年度政協(xié)臨湘市委員會(huì)收入總計(jì)443.17萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款 422.58萬(wàn)元，占總收入的95.35%，其他收入20.59萬(wàn)元。占總收入的4.65% 。
三、關(guān)于政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年政協(xié)臨湘市委員會(huì)總支出443.17萬(wàn)元，系保障政協(xié)臨湘市委員會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)支出。包括用于工資福利、商品服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出280.67萬(wàn)元，占總支出的63.33%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.54萬(wàn)元，占總支出的10.95%；人員經(jīng)費(fèi)支出113.96萬(wàn)元，占總支出的25.72%。
四、關(guān)于政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入422.58萬(wàn)元，支出422.58萬(wàn)元，收入、支出較上年度都增加12.66萬(wàn)元，增加3.09%。
五、關(guān)于政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出422.58萬(wàn)元，支出較上年度都增加12.66萬(wàn)元，增加3.09%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出422.58萬(wàn)元，其中：年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出260.08萬(wàn)元，占公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的61.55%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.54萬(wàn)元，占公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的11.49%；人員經(jīng)費(fèi)支出113.96萬(wàn)元，占公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的26.96%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年支出年初預(yù)算為317.80萬(wàn)元，支出決算為443.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是財(cái)政對(duì)政協(xié)全會(huì)的撥款沒(méi)有列入年初預(yù)算，二是其他贊助收入導(dǎo)致的支出。三是人員支出的增加。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算317.8萬(wàn)元工，決算數(shù)300.58，完成年初預(yù)算的94.58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是退休人員工資福利的減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）。
預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為80萬(wàn)元，主要是因?yàn)槟瓿鯖](méi)有預(yù)算，后打報(bào)告要求財(cái)政解決。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）。
預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為22萬(wàn)元，主要是因?yàn)槟瓿鯁挝活A(yù)算沒(méi)有細(xì)化到項(xiàng)目。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)（項(xiàng)）。
預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為20萬(wàn)元，主要是因?yàn)槟瓿鯁挝活A(yù)算沒(méi)有，其他方面的經(jīng)費(fèi)撥款導(dǎo)致的該項(xiàng)支出。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為14萬(wàn)元，主要是因?yàn)槟瓿鯁挝活A(yù)算沒(méi)有，其他方面的經(jīng)費(fèi)撥款導(dǎo)致的該項(xiàng)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為19.48萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸灸甓葐挝挥欣细刹咳ナ馈?/p>
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）
預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為5萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸灸甓确姥粗С觥?/p>
六、關(guān)于政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支422.58萬(wàn)元，其中工資福利支出113.96萬(wàn)元，主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)支出；商品服務(wù)支出251.14萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.54萬(wàn)元，主要包括撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金支出；其他資本性支出8.94萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備的購(gòu)置。
七、關(guān)于政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算數(shù)為20.7萬(wàn)元，決算數(shù)為20.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%。其中，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)8.7萬(wàn)元，決算書(shū)8.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.88%，與上年度基本持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，決算數(shù)11.39萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的94.92%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
政協(xié)臨湘市委員會(huì)2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)比2015年三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)減少3.08萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)減少0.7萬(wàn)元，減少8%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少2.99萬(wàn)元，減少20.79%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.39萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出7.69萬(wàn)元，接待57批次，接待人員1230人。
八、2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出260.08萬(wàn)元，比2015 年增加21.12 萬(wàn)元，主要原因是：1、加大調(diào)研、視察力度；2、全會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；3、其他項(xiàng)目撥款增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛3 輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。無(wú)
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
