臨湘市政協(xié)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明

目  錄

第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）

32、政府采購(gòu)預(yù)算表

一、部門(mén)基本概況

1、單位職能職責(zé)

政協(xié)臨湘市委員會(huì)屬行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，負(fù)責(zé)政協(xié)臨湘市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、黨組會(huì)議、主席會(huì)議及有關(guān)政協(xié)工作會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作，向上級(jí)政協(xié)及市委、市政府報(bào)送建議和建議案、信息等工作，負(fù)責(zé)安排委員視察、調(diào)研活動(dòng)的組織和服務(wù)工作，保證政協(xié)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

政協(xié)臨湘市委員會(huì)設(shè)“六委一辦”：委員學(xué)習(xí)和聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、辦公室，現(xiàn)有在職干部職工18人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市政協(xié)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市政協(xié)部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為0。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)341.02萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款341.02萬(wàn)元，收入較去年減少7.15萬(wàn)元，主要是相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少31萬(wàn)元，主要是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致的減少。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)341.02萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)304.97萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.7萬(wàn)元，住房保障支出10.3萬(wàn)元。支出較去年減少7.15萬(wàn)元，主要是相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少31萬(wàn)元，主要是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致的減少。

備注：2019年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算341.02 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出304.97 萬(wàn)元，占89.43 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.75 萬(wàn)元，占7.55 %；住房保障支出10.3 萬(wàn)元，占3.02 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為237.02萬(wàn)元，比上年增加23.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.06%，原因是因?yàn)槿藛T變化、工資調(diào)標(biāo)�；�本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為104萬(wàn)元，比上年減少31萬(wàn)元，下降22.96%，原因主要是政協(xié)委員開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的支出等減少。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：市政協(xié)工作專項(xiàng)支出18萬(wàn)元，主要用于專項(xiàng)的調(diào)研、視察等方面的支出；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出36萬(wàn)元，主要用于市政協(xié)相關(guān)的業(yè)務(wù)調(diào)研、視察、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方面支出；政協(xié)委員、常委會(huì)活動(dòng)工作支出50萬(wàn)元，主要用于政協(xié)委員開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款61.95萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加15.25 萬(wàn)元，上升32.66%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.4萬(wàn)元，主要是規(guī)范公務(wù)接待，力行節(jié)約導(dǎo)致預(yù)算數(shù)的減少。

3、一般性支出情況

本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.4萬(wàn)元，擬召開(kāi)市政協(xié)常委會(huì)4次，人數(shù)約240人次；主席擴(kuò)大會(huì)議8次，人數(shù)約240人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.6萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市政協(xié)系統(tǒng)黨的建設(shè)、全市政協(xié)系統(tǒng)政協(xié)云、全市政協(xié)系統(tǒng)社情民意等培訓(xùn)，人數(shù)200人次。

4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)341.02萬(wàn)元，其中：基本支出237.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出104萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、31）

6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)96.38萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)96.38萬(wàn)元。截至上一年12月底，本部門(mén)共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

臨湘市政協(xié).xlsx

2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（政府采購(gòu)預(yù)算表）.xlsx