目 錄
第一部分臨湘市財政局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市政協(xié)概況
一、部門職責
政協(xié)臨湘市委員會屬行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，負責政協(xié)臨湘市委員會全體會議、常務委員會會議、黨組會議、主席會議及有關政協(xié)工作會議的決議、決定的具體組織實施工作，向上級政協(xié)及市委、市政府報送建議和建議案、信息等工作，負責安排委員視察、調研活動的組織和服務工作，保證政協(xié)機關的正常運轉等。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
政協(xié)臨湘市委員會設“五委一辦”：聯(lián)絡工作委員會、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、法制群團人力資源環(huán)境委員會、文史學習文化教育體育衛(wèi)計委員會、辦公室，現(xiàn)有在職干部職工18人。
（二）決算單位構成
從預算單位構成看，臨湘市政協(xié)部門決算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門決算公開的只有臨湘市政協(xié)。
第二部分 臨湘市政協(xié)委員會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市政協(xié)委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計593.18萬元，與2017年相比，收、支總計增加187.63萬元，增長46.27%。主要原因是政協(xié)全會的跨年度撥款和政協(xié)事務的加強導致的財政撥款的增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入593.18萬元，其中：一般公共預算撥款收入558.5萬元，比上年增加44.44%。占本年總收入94.15%。其他收入34.68萬元，比上年增加83.59%。占本年總收入5.85%。主要原因是政協(xié)全會的跨年度撥款和政協(xié)事務的加強導致的財政撥款的增加。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計593.18萬元，其中：基本支出593.18萬元，占本年總支出100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計558.5萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加171.84萬元，增長44.44%。主要原因是政協(xié)全會的跨年度撥款和政協(xié)事務的加強導致的財政撥款的增加、基本支出的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出558.5萬元，占本年支出合計的94.15%。與2017年度相比，比上年增加172萬元，增加44.44%。主要原因是:政協(xié)全會的跨年度撥款和政協(xié)事務的加強導致的財政撥款的增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算撥款支出558.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出532.39萬元，占95.32%。社會保障和就業(yè)支出16.24萬元，占2.91%。住房保障支出9.86萬元，占1.77%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為348.17萬元，支出決算為558.5萬元，完成年初預算的160.41%。支出決算大于年初預算的主要原因是政協(xié)全會的跨年度撥款和政協(xié)事務的加強導致的財政撥款的增加。其中：
一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：年初預算188.51萬元，支出數(shù)220.09萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 人員經(jīng)費的增加導致的增長；
一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）機關服務（項）：年初預算50萬元，支出數(shù)50萬元，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致；
一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）：年初預算15萬元，支出數(shù)15萬元，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致；
一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）：年初預算70萬元，支出數(shù)70萬元，支出數(shù)與年年初預算數(shù)一致；
一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）：年初預算0萬元，支出數(shù)88萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 政協(xié)全會的跨年度撥款和政協(xié)事務的加強導致的財政撥款的增加；
一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他一般公共服務支出（項）：年初預算0萬元，支出數(shù)89.3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 政協(xié)全會的跨年度撥款和政協(xié)事務的加強導致的財政撥款的增加；
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）：年初預算為0萬元，支出決算為16.24萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增老干部死亡。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：年初預算為24.66萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:財政代繳，未下到單位。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算為9.86萬元，支出決算為9.86萬元，支出數(shù)與年年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市政協(xié)委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出558.5萬元，占財政撥款支出100%。其中:
人員經(jīng)費216.65萬元，占財政撥款基本支出的38.79%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費341.85萬元，占財政撥款基本支出的61.21%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為8.2萬元，支出決算數(shù)為6.1萬元,完成預算的74.39%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；
公務接待費支出預算為8.2萬元，支出決算數(shù)為6.1萬元，決算數(shù)比預算數(shù)少2.1萬，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算為6.1萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算為6.1萬元，全年共接待國內公務接待批次40個、接待人次990人次。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、重點績效情況說明
（一） 績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，政協(xié)機關對部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。
（二） 部門決算中項目績效自評結果。
績效評價單項項目總分100分，政協(xié)機關平均得分91份，總體結果令人滿意。
（三） 以部門為主體開展的重點績效評價結果。
對納入是安排的重點項目，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果的應用，取得了較好的效果。自評結果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年臨湘市政協(xié)委員會機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算339.15萬元。比2017年增加177.53萬元，增加109.84%。主要原因是：政協(xié)全會的跨年度撥款和政協(xié)事務的加強導致的財政撥款的增加。
（二）政府采購支出情情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
附件：
2018年度臨湘政協(xié)委員會部門決算公開表格.XLS