中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會屬行政單位，主要職能是政治協商、民主監督、參政議政、凝聚共識。負責政協臨湘市委員會全體會議、常務委員會會議、黨組會議、主席會議及有關政協工作會議的決議、決定的具體組織實施工作，向上級政協及市委、市政府報送的建議和建議案、信息等工作，負責安排的委員視察、調研活動的組織和服務工作，保證政協機關的正常運轉等。
（二）機構設置
中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會設“六委一辦”：委員學習聯絡委員會、提案委員會、經濟科技和外事員委會、農業農村和人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會和辦公室。
二、部門預算單位構成
中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市政協本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年收入預算505.67萬元，全為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款等其他收入。收入預算較上年增加84.36萬元，主要原因一是政協換屆人員退線增加8人，二是增加了政協會議項目收入等，導致2022年預算經費收入比上年增加。
（二）支出預算：2022年支出預算505.67萬元，其中，一般公共服務支出448.73萬元，社會保障和就業支出32.54萬元，住房保障支出24.40萬元。支出預算較上年增加84.36萬元，主要原因一是政協換屆人員退線增加8人，二是增加了政協會議項目支出等，導致2022年預算經費支出比上年增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本一般公共預算撥款支出505.67萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為320.61 萬元，比 2021年增加56.15 萬元，增長21.23%。主要是人員增加。
一般公共服務支出（類）政協事務（款）機關服務（項）2022 年預算數為31萬元，比 2021 年減少6 萬元，降低16.22%。主要是政協委員活動的壓縮。
2. 一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項） 2022 年預算數為74.12 萬元，比 2021 年增加24.12 萬元，增長48.24%。主要是增加了委員履職經費。
3. 一般公共服務支出（類）政協事務（款）委員視察（項） 2022 年預算數為23 萬元，與上年持平。
5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為32.54萬元，比 2021 年增加5.77萬元，增長21.55%。主要是人員增加工資增長，繳費基數增加。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為24.4 萬元，比 2021年增加4.32 萬元，增長21.51%。主要是人員增加和工資增長，繳費基數增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預算377.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費308.25萬元，公用經費69.3萬元。人員經費預算比 2021年增加74.53萬元，增長31.89%，主要原因一是人員增長，二是預算口徑調整，將公車補貼18.72萬元計入到人員經費（2021年計入公用經費）；公用經費預算比 2021年減少8.29萬元，降低10.68%，主要是預算口徑調整，將公車補貼計入到人員經費。
（二）項目支出：2022年項目支出預算128.12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：機關服務支出31萬元，主要用于專項的調研、視察等方面；政協會議支出74.12萬元，主要用于政協委員、常委會開展各項活動、工作、委員工作室履職等方面；委員視察支出23萬元，主要用于市政協相關的業務調研、視察、學習、培訓等方面。與2021年比較，政協會議項目支出增加24.12 萬元，增長48.24%，主要是增加了委員履職經費 ；機關服務支出減少6萬元，降低16.22%，主要是政協委員活動的壓縮；委員視察項目持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門的機關運行經費一般公共預算撥款69.3萬元。比2021年減少8.29萬元，下降10.68%，主要是預算口徑調整，將公車補貼計入到人員經費，減少了公用經費。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算4.8萬元，其中，公務接待費4.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算的公務接待費較2021年減少0.2萬元，主要是規范公務接待，厲行節約導致預算數的減少。其他“三公”經費持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額32萬元，其中，政府采購貨物預算32萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出505.67萬元，其中，基本支出377.55萬元，項目支出128.12萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出128.12萬元，其中：政協會議項目74.12萬元；機關服務項目31萬元；委員視察項目23萬元；按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算15萬元，擬召開市政協黨組會議10次，人數120人次，內容為決定政協重大事項、通過有關決議；擬召開市政協常委會4次會議，人數240人，內容為政協臨湘市第十屆一次常委會財政協商、政協臨湘市第十屆二次常委會協商通過“重點提案”、政協臨湘市第十屆三次常委會審議“電商直播產業發展情況調研報告”、政協臨湘市第十屆四次常委會協商通過政協第十屆二次會議報告和有關事項；擬召開5次主席會議，人數150人次， 內容為通過有關工作決定 。培訓費預算3 萬元，擬開展1次培訓，人數210人，內容為黨史學習教育培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
