2021年度中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會單位部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市政協(xié)單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國人民政治協(xié)商會議湖南省
臨湘市委員會概況
一、部門職責
（一）中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會屬行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。負責政協(xié)臨湘市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、黨組會議、主席會議及有關(guān)政協(xié)工作會議的決議、決定的具體組織實施工作，向上級政協(xié)及市委、市政府報送的建議和建議案、信息等工作，負責安排的委員視察、調(diào)研活動的組織和服務(wù)工作，保證政協(xié)機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：2021年本單位設(shè)“六委一辦”：委員學習聯(lián)絡(luò)委員會、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事員委會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、辦公室由組成。
（二）決算單位構(gòu)成
中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會2021年部門決算公開單位只包括臨湘市政協(xié)本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計734.80萬元。與上年相比，增加218.8萬元，增長42.4%，主要是因為政協(xié)九屆五次全會的跨年度撥款、十屆一次全會換屆提前召開、人員增加公用經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計719.45萬元，其中：財政撥款收入702.64萬元，占97.66%；其他收入16.81萬元，占2.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計734.80萬元，其中：基本支出466.8萬元，占63.53%；項目支出268萬元，占36.47%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計710.99萬元，與上年相比，增加199.05萬元，增長38.88%，主要是因為政協(xié)九屆五次全會的跨年度撥款、十屆一次全會換屆提前召開、人員增加公用經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出710.99萬元，占本年支出合計的96.76%，與上年相比，財政撥款支出增加199.05萬元，增長38.88%，主要是因為政協(xié)九屆五次全會的跨年度撥款、十屆一次全會換屆提前召開、人員增加公用經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出710.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出645.95萬元，占90.85%；社會保障和就業(yè)（類）支出44.96萬元，占6.32%;住房保障（類）支出20.08萬元，占2.83%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為421.31萬元，支出決算數(shù)為710.99萬元，完成年初預(yù)算的168.76%，其中：
1．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為264.46萬元，支出決算為330.09萬元，完成年初預(yù)算的124.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，公用經(jīng)費增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為37萬元，支出決算為37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）。
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為208萬元，完成年初預(yù)算的416%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政協(xié)九屆五次全會的跨年度撥款、十屆一次全會換屆提前召開。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）。
年初預(yù)算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.05萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒有此項預(yù)算，財政追加其他政協(xié)事務(wù)支出。
6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.82萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有此項預(yù)算，財政追加政協(xié)換屆新委員培訓費用支出。
7、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有此項預(yù)算，財政追加其他政協(xié)事務(wù)支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為26.77萬元，支出決算為26.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.18萬元。增加原因是實際發(fā)生了死亡撫恤金。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為20.08萬元，支出決算為20.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出443萬元，其中：人員經(jīng)費361.03萬元，占基本支出的81.50%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費81.97萬元，占基本支出的18.50%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年增加90.66萬元，原因是人員增加、工資普調(diào)；公用經(jīng)費比上年減少81.56萬元，原因是厲行節(jié)約，經(jīng)費減少。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.51萬元，完成預(yù)算的90.2%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年相比持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.51萬元，完成預(yù)算的90.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少1.33萬元，減少22.77%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.51萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為4.51萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓620人次，主要與有關(guān)單位調(diào)研交流工作情況及接受上級部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出81.97萬元，比上年減少75.79萬元，降低48.04%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費4.27萬元，用于召開政協(xié)常委會、黨組會議、主席會議會議，人數(shù)375人，內(nèi)容為政協(xié)常委會、黨組會議、主席會議協(xié)商議政、調(diào)研視察、機關(guān)學習工作會；開支培訓費6.46萬元，用于開展十屆委員培訓，人數(shù)206人，內(nèi)容為屆委員業(yè)務(wù)培訓；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
