中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會2022年度單位部門決算
目錄
第一部分 中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中國人民政治協商會議湖南省
臨湘市委員會概況
一、部門職責
（一）中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會屬行政單位，主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。負責政協臨湘市委員會全體會議、常務委員會會議、黨組會議、主席會議及有關政協工作會議的決議、決定的具體組織實施工作，向上級政協及市委、市政府報送的建議和建議案、信息等工作，負責安排的委員視察、調研活動的組織和服務工作，保證政協機關的正常運轉等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會內設機構包括：2021年本單位設“六委一辦”：委員學習聯絡委員會、提案委員會、經濟科技和外事員委會、農業農村和人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、辦公室由組成。
（二）決算單位構成。中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會單位本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計643.38萬元。與上年相比，減少91.42萬元，減少12.44%，主要是因為2021年度換屆，政協全會召開提前一年內召開兩次政協全會，2022年只召開一次政協全會。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計643.38萬元，其中：財政撥款收入642.31萬元，占99.83%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.07萬元，占0.17%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計643.38萬元，其中：基本支出515.39萬元，占80.11%；項目支出127.98萬元，占19.89%（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差 0.01 萬元）。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計642.31萬元，與上年相比，減少68.68萬元,減少9.66%，主要是因為因為2021年度換屆，政協全會召開提前一年內召開兩次政協全會，2022年只召開一次政協全會。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出642.31萬元，占本年支出合計的99.83%，與上年相比，財政撥款支出減少68.68萬元，減少9.66%，主要是因為因為因為2021年度換屆，政協全會召開提前一年內召開兩次政協全會，2022年只召開一次政協全會。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出642.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出585.37萬元，占91.14%；社會保障和就業（類）支出32.54萬元，占5.06%;住房保障（類）支出24.4萬元，占3.8%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為505.67萬元，支出決算數為642.31萬元（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差 0.01 萬元），完成年初預算的127.02%，其中：
1、一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。
年初預算為320.61萬元，支出決算為389.95萬元，完成年初預算的121.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加，公用經費增加。
2、一般公共服務支出（類）政協事務（款）機關服務（項）。
年初預算為31萬元，支出決算為30.86萬元，完成年初預算的99.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是:年底剩余尾款未支付。
3、一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）。
年初預算為74.12萬元，支出決算為74.12萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。嚴格按照預算執行。
4、一般公共服務支出（類）政協事務（款）委員視察（項）。
年初預算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。嚴格按照預算執行。
5、一般公共服務支出（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為67.53萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為32.54萬元，支出決算為32.54萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。嚴格按照預算執行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為24.4萬元，支出決算為24.4萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出514.33萬元，其中：
人員經費377.91萬元，占基本支出的73.53%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費136.42萬元，占基本支出的26.47%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明：
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為4.8萬元，支出決算為4.49萬元，完成預算的93.54%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為4.8萬元，支出決算為4.49萬元，完成預算的93.54%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少0.02萬元，減少0.44%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.49萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為4.49萬元，全年共接待來訪團組31個、來賓637人次，主要與有關單位調研交流工作情況及接受上級部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出136.42萬元，比上年決算數增加54.45 萬元，增長66.43%。主要原因是：1、對臨湘是政協大樓進行了維修，2、委員工作室升級改造建設。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費4.17萬元，用于召開政協常委會、黨組會議、主席會議會議，人數375人，內容為政協常委會、黨組會議、主席會議協商議政、調研視察、機關學習工作會；開支培訓費6.5萬元，用于開展十屆委員培訓，人數206人，內容為屆委員政協云業務培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
總結歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。
（二）存在的問題及原因分析
可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
附件：
