臨湘市政協部門2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
政協臨湘市委員會屬行政單位，主要職能是政治協商、民主監督、參政議政、凝聚共識。負責政協臨湘市委員會全體會議、常務委員會會議、黨組會議、主席會議及有關政協工作會議的決議、決定的具體組織實施工作，向上級政協及市委、市政府報送的建議和建議案、信息等工作，負責安排的委員視察、調研活動的組織和服務工作，保證政協機關的正常運轉等。
二、機構設置
政協臨湘市委員會設“六委一辦一中心”：委員學習聯絡委員會、提案委員會、經濟科技和外事員委會、農業農村和人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、辦公室、宣傳信息中心。
二、部門預算單位構成
政協臨湘市委員會單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有政協臨湘市委員會單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算589.21萬元，其中，一般公共預算撥款589.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加35.39萬元，主要是公用經費增加中人員經費、一般商品服務支出的增加。。
（二）支出預算，2024年支出預算589.21萬元，其中，一般公共服務支出497.84萬元，社會保障和就業支出41.89萬元，住房保障支出29.69萬元，行政單位醫療19.79萬元。支出預算較上年增加35.39萬元，主要是公用經費增加中人員經費、一般商品服務支出的增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出589.21萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數為357.72 萬元，比 2023年增加19.6 萬元，增長5.48%。主要是人員工資增加，公用經費增加中人員經費、一般商品服務支出的增加。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為39.58萬元，比 2023 年增加3.36萬元，增長8.49。主要是人員工資增長，養老保險繳費提高。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為2.3萬元，比 2023 年增加0.21萬元，增長9.13%。主要是人員工資增長，保險繳費提高。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 年預算數為19.79 萬元，比 2023 年增加1.68 萬元，增長8.49%。主要是人員工資增加，醫保繳費基數提高。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為29.69萬元，比 2023年增加2.53 萬元，增長8.52。主要是人員工資提高，繳費基數提高。
6. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）機關服務（項） 2024 年預算數為25 萬元，比 2023年持平。
7. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）政協會議（項） 2024 年預算數為74.12萬元，比 2023年持平。
7. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）委員視察（項） 2024 年預算數為41萬元，比 2023年減少2萬元，降低4.88%。主要是厲行節約，預算經費減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預算449.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費372.09萬元，公用經費77萬元。人員經費預算比 2023年增加29.89 萬元，增長8.03%，主要是是人員增加、人員工資晉級、晉升，工資增加；公用經費預算比 2023年增加7.5 萬元，增長9.74%。主要是人員增加，公用經費增加。
（二）項目支出：2024年項目支出預算140.12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：市政協工作專項經費委員視察支出41萬元，主要用于主要用于專項的調研、視察等方面；政協委員、常委會活動政協會議工作經費支出74.12萬元，主要用于主要用于政協委員、常委會開展各項活動、工作、委員工作室履職等方面；專項業務機關服務經費支出25萬元，主要用于市政協相關的業務調研、視察、學習、培訓等方面。與2023年比較，市政協工作專項經費委員視察支出減少2萬元，下降1.43%，主要是厲行節約，預算經費減少；政協委員、常委會活動政協會議工作經費支出增加0 萬元，增長0%；專項業務經費機關服務支出增加0萬元，增長0%。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款77萬元，比2023年增加7.5萬元，上升9.74%，主要是人員增加，公用經費增加。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算4.49萬元，其中，公務接待費4.49萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.01萬元，主要是規范公務接待，厲行節約導致預算數的減少。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額45萬元，其中，政府采購貨物預算45萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出589.21萬元，其中，基本支出449.09萬元，項目支出140.12萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出140.12萬元，其中：市政協專項委員視察經費項目41萬元；政協委員、常委會活動政協會議工作經費項目74.12萬元；專項業務機關服務經費項目25萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算5萬元，擬召開30次會議, 人數 610人,內容為市政協黨組會議、市政協常委會會議、主席會議、機關干部工作學習等會議 ；培訓費預算3 萬元，擬開展1次培訓，人數220人，內容為政協委員政協云培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
