2023年度
中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會部門決算
目錄
第一部分中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會概況
一、 部門職責
中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會屬行政單位，主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。負責政協臨湘市委員會全體會議、常務委員會會議、黨組會議、主席會議及有關政協工作會議的決議、決定的具體組織實施工作，向上級政協及市委、市政府報送的建議和建議案、信息等工作，負責安排的委員視察、調研活動的組織和服務工作，保證政協機關的正常運轉等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會內設機構包括：2023年本單位設“六委一辦”：委員學習聯絡委員會、提案委員會、經濟科技和外事員委會、農業農村和人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、辦公室由組成。
（二）決算單位構成。中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會2023年部門決算匯總公開單位構成包括：中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件二）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計760.68萬元。與上年相比，增加117.3萬元，增長18.23%，主要是因為①2021年度換屆，政協全會召開提前一年內召開兩次政協全會，2022年只召開一次政協全會，2023年召開二次政協全會；②職工人數有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計760.68萬元，其中：財政撥款收入756.93萬元，占99.51%；其他收入3.74萬元，占0.49%（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計760.68萬元，其中：基本支出484.52萬元，占63.70%；項目支出276.16萬元，占36.30%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計756.93萬元，與上年相比，增加114.6萬元,增長17.84%，主要是因為①2021年度換屆，政協全會召開提前一年內召開兩次政協全會，2022年只召開一次政協全會，2023年召開二次政協全會；②職工人數有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出756.93萬元，占本年支出合計的99.51%，與上年相比，財政撥款支出增加114.6萬元,增長17.84%，主要是因為①2021年度換屆，政協全會召開提前一年內召開兩次政協全會，2022年只召開一次政協全會，2023年召開二次政協全會；②職工人數有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出756.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出669.36萬元，占88.43%；社會保障和就業（類）支出38.31萬元，占5.06%;衛生健康（類）支出18.11萬元，占2.39%；節能環保（類）支出4萬元；占0.53%；住房保障（類）支出27.16萬元，占3.59%（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為553.82萬元，支出決算數為756.93萬元，完成年初預算的137.67%，其中：
1、一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。
年初預算為338.12萬元，支出決算為397.19萬元，完成年初預算的117.47 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加，經費增加。
2、一般公共服務（類）政協事務（款）機關服務（項）。
年初預算為15萬元，支出決算為14.50萬元，完成年初預算的96.67 %，決算數小于年初預算數的主要原因是：年底剩余尾款未支付
3、一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）。
年初預算為117.12萬元，支出決算
為110.71萬元，完成年初預算的94.53 %，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，減少經費的支出。
4、一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為138.95萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有此項預算，全會經費和其他追加經費納入。
5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有此項預算，省政協生態環境專項民主監督經費。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為36.22萬元，支出決算為36.22萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為2.09萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為18.11萬元，支出決算為18.11萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
9、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有此項預算，省政協生態環境專項民主監督經費。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為27.16萬元，支出決算為27.16萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出480.77萬元，其中：
人員經費384.38萬元，占基本支出的79.95%%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費96.39萬元，占基本支出的20.05%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為4.50萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的97.78%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少0.09萬元，減少2.00 %,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為4.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的97.78%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少0.09萬元，減少2.00 %,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.4萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為4.4萬元，全年共接待來訪團組28個、來賓610人次，主要是與有關單位調研交流工作情況及接受上級部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
中國人民政治協商會議湖南省臨湘市委員會2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出96.39萬元，比上年決算數減少40.03 萬元，降低29.34%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓費3.1萬元，用于開展十屆委員培訓，人數210人，內容為十屆委員業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額155.01萬元，其中：政府采購貨物支出155.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額155.01萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業合同金額139.90萬元，占政府采購支出總額90.25%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出總額100%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件1）。
（三）存在的問題及原因分析
在預算編制的過程中，預算編制不夠準確，導致年初預算不能滿足實際工作需要，應在下年加以重視。加強部門預算編制管理，提高部門預算編制的科學化、精細化水平，嚴格按照預算管理和財政財務制度的規定，編細項目預算，增強預算編制的全面性、準確性。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
二、部門決算表。
