臨湘市政協部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
政協臨湘市委員會屬行政單位，主要職能是政治協商、民主監督、參政議政、凝聚共識。負責政協臨湘市委員會全體會議、常務委員會會議、黨組會議、主席會議及有關政協工作會議的決議、決定的具體組織實施工作，向上級政協及市委、市政府報送的建議和建議案、信息等工作，負責安排的委員視察、調研活動的組織和服務工作，保證政協機關的正常運轉等。
（二）機構設置
政協臨湘市委員會設“六委一辦一中心”：委員學習聯絡委員會、提案委員會、經濟科技和外事員委會、農業農村和人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、辦公室、宣傳信息中心。
二、部門預算單位構成
政協臨湘市委員會單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有政協臨湘市委員會單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算568.14萬元，其中，一般公共預算撥款568.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少21.07萬元，主要是項目經費減少。
（二）支出預算，2025年支出預算568.14萬元，其中，一般公共服務支出476.55萬元，社會保障和就業支出41.99萬元，住房保障支出29.76萬元，行政單位醫療19.84萬元。支出預算較上年減少21.07萬元，主要是項目經費減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出568.14萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為392.55 萬元，比 2024年增加34.83 萬元，增長9.74%。主要是人員年終績效獎納入預算。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為39.68萬元，與上年基本持平。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為2.31萬元，與上年基本持平。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為19.84 萬元，與上年基本持平。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為29.76萬元，與上年基本持平。
6. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）政協會議（項） 2025 年預算數為50萬元，比 2024年減少24.12萬元，降低32.54%。主要是厲行節約，預算經費減少。
7. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）委員視察（項） 2025 年預算數為34萬元，比 2024年減少7萬元，降低17.07%。主要是厲行節約，預算經費減少。
（一）基本支出：2025年基本支出預算484.14萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費406.94萬元，公用經費77.2萬元。人員經費預算比 2024年增加34.85 萬元，增長9.37%，主要是年終績效納入預算；公用經費預算比 2024年增加0.2 萬元，與上年基本持平。
（二）項目支出：2025年項目支出預算84萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：市政協工作專項經費委員視察支出34萬元，主要用于主要用于專項的調研、視察等方面；政協委員、常委會活動政協會議工作經費支出50萬元，主要用于主要用于政協委員、常委會開展各項活動、工作、委員工作室履職等方面。與2024年比較，整體減少56.12萬元，主要是項目經費減少，厲行節約。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費77.2萬元，與上年預算基本持平。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少1.49萬元，主要是厲行節約，規范接待。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額58萬元，其中，政府采購貨物預算58萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出568.14萬元，其中，基本支出484.14萬元，項目支出84萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出84萬元，其中：市政協專項委員視察經費項目34萬元；政協委員、常委會活動政協會議工作經費項目50萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算5萬元，擬召開32次會議, 人數640人,內容為市政協黨組會議、市政協常委會會議、主席會議、機關干部工作學習等會議 ；培訓費預算3 萬元，擬開展1次培訓，人數220人，內容為政協委員政協云操作培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
