2024年度
中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會部門決算
目 錄
第一部分中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會概況
一、部門職責
中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會屬行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。負責政協(xié)臨湘市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、黨組會議、主席會議及有關(guān)政協(xié)工作會議的決議、決定的具體組織實施工作，向上級政協(xié)及市委、市政府報送的建議和建議案、信息等工作，負責安排的委員視察、調(diào)研活動的組織和服務(wù)工作，保證政協(xié)機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：2024年本單位設(shè)“六委一辦”：委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事員委會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、辦公室由組成。
（二）決算單位構(gòu)成。中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會單位本級。
第二部分
部門決算表
（見第五部分附件二）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計856.31萬元。與上年相比，增加95.63萬元，增長12.57%，主要是因為人員工資、人數(shù)調(diào)增，人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計856.31萬元，其中：財政撥款收入851.66萬元，占99.46%；其他收入4.66萬元，占0.54%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元）
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計856.31萬元，其中：基本支出579.99萬元，占67.73%；項目支出276.32萬元，占32.27%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計851.66萬元，與上年相比，增加94.73萬元,增長12.52%，主要是因為人員工資、人數(shù)調(diào)增，人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出851.66萬元，占本年支出合計的99.46%，與上年相比，財政撥款支出增加94.73萬元，增長12.52%，主要是因為人員工資、人數(shù)調(diào)增，人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出851.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出760.29萬元，占89.27%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出41.89萬元，占4.92%;衛(wèi)生健康（類）支出19.79萬元，占2.32%；住房保障（類）支出29.69萬元，占3.49%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為589.21萬元，支出決算數(shù)為851.66萬元，完成年初預(yù)算的144.54%，（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元）其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為357.72萬元，支出決算為483.97萬元，完成年初預(yù)算的135.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資、人數(shù)調(diào)增，人員經(jīng)費增加。
2、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為25.00萬元，支出決算為25.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）。
年初預(yù)算為74.12萬元，支出決算為163.12萬元，完成年初預(yù)算的220.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年全會經(jīng)費決算在次項，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
4、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）
年初預(yù)算為41.00萬元，支出決算為40.20萬元，完成年初預(yù)算的98.05 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少經(jīng)費的支出。
5、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有此項預(yù)算，培訓(xùn)經(jīng)費納入。
6、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有此項預(yù)算，省政協(xié)下?lián)艿睦碚撗芯拷?jīng)費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為39.58萬元，支出決算為39.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.30萬元，支出決算為2.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為19.79萬元，支出決算為19.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為29.69萬元，支出決算為29.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出575.33萬元，其中：
人員經(jīng)費416.42萬元，占基本支出的72.38%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費158.91萬元，占基本支出的27.62%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.49萬元，支出決算為4.40萬元，完成預(yù)算的98.00%；與上年持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；與上年相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。決算數(shù)與上年數(shù)持平的主要原因是我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；與上年相比持平。其中：
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，；與上年相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，我單位無此類支出；與上年相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.49萬元，支出決算為4.40萬元，完成預(yù)算的98.00%；與上年持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。2024年度共接待來訪團組28個、來賓610人次，主要是與有關(guān)單位調(diào)研交流工作情況及接受上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
中國人民政治協(xié)商會議湖南省臨湘市委員會2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出158.91萬，比上年決算數(shù)增加62.52萬元，增長64.86%。主要原因是：人員增加，導(dǎo)致運行經(jīng)費增加。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓(xùn)費3萬元，用于開展政協(xié)委員政協(xié)云培訓(xùn)，人數(shù)220人，內(nèi)容為政協(xié)委員政協(xié)云培訓(xùn)費用；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額139.23萬元，其中：政府采購貨物支出139.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額139.23萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額139.23萬元，占政府采購支出總額100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出總額100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金276.32萬元。其中，一般公共預(yù)算項目3個276.32萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的32.44%；政府性基金預(yù)算項目0個0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個0萬元；社會保險基金預(yù)算項目0個0萬元。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“政協(xié)會議費”“ 委員視察”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出276.32萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，社會保險基金預(yù)算支出0萬元。
（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)589.21萬元，執(zhí)行數(shù)851.66萬元，完成預(yù)算的144.54%，績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標完成情況：一是嚴格事前審批，事后監(jiān)管，遵守財經(jīng)紀律和制度，用制度管錢管物，開源節(jié)流、厲行節(jié)約，管理水平不斷提升；二是為政協(xié)全會、常委會、黨組會、主席會及有關(guān)政協(xié)工作會做好了服務(wù)工作，為委員視察、調(diào)研活動的組織和服務(wù)提供了后勤保障，保證政協(xié)機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制有待加強，存在追加經(jīng)費較多現(xiàn)象，預(yù)算編制的精確性有待進一步提高；二是績效管理的運用意識有待提高。下一步改進措施：一是嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)制度，根據(jù)本單位實際情況并結(jié)合以前年度支出情況，綜合考慮相關(guān)因素，申報年初預(yù)算，提高單位預(yù)算編制水平；二是定期對績效目標執(zhí)行進度進行監(jiān)控，及時掌握資金支付進度，確保財政資金發(fā)揮效益。二是部門評價結(jié)果。政協(xié)會議費項目全年預(yù)算數(shù)74.12萬元，執(zhí)行數(shù)163.12萬元，完成預(yù)算的220.08%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算編制有待更嚴格執(zhí)行，預(yù)算編制與實際支出項目存在細微差異。下一步改進措施：按照預(yù)算規(guī)定的項目和用途嚴格財務(wù)審核，經(jīng)費支出嚴格按預(yù)算規(guī)定項目的財務(wù)支出內(nèi)容進行財務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴格控制費用的支出。委員視察項目全年預(yù)算數(shù)41萬元，執(zhí)行數(shù)40.20萬元，完成預(yù)算的98.05%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：在預(yù)算編制的過程中，預(yù)算編制不夠準確，導(dǎo)致年初預(yù)算不能滿足實際工作需要。下一步改進措施：加強部門預(yù)算編制管理，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化水平，嚴格按照預(yù)算管理和財政財務(wù)制度的規(guī)定，編細項目預(yù)算，增強預(yù)算編制的全面性、準確性。政協(xié)委員、常委會活動工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)73.00萬元，完成預(yù)算的292.00%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：在預(yù)算編制的過程中，預(yù)算編制不夠準確，導(dǎo)致年初預(yù)算不能滿足實際工作需要。下一步改進措施：加強部門預(yù)算編制管理，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化水平，嚴格按照預(yù)算管理和財政財務(wù)制度的規(guī)定，編細項目預(yù)算，增強預(yù)算編制的全面性、準確性。
（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效評價發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制有待加強，存在追加經(jīng)費較多現(xiàn)象，預(yù)算編制的精確性有待進一步提高。下一步將增加預(yù)算編制精準度，提高預(yù)算執(zhí)行率；并且嚴格將各項經(jīng)費開支控制在預(yù)算內(nèi)。嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，合理安排資金支出，增強預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和嚴肅性。
第四部分 名詞解釋
一、財政事務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革、財政國庫集中收付業(yè)務(wù)、財政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財政事務(wù)方面的支出。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
二、部門決算表。
