政協臨湘市委員會2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
政協臨湘市委員會是行政單位，主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。負責政協臨湘市委員會全體會議、常務委員會會議、黨組會議、主席會議及有關政協工作會議的決議、決定的具體組織實施工作，向上級政協及市委、市政府報送的建議和建議案、信息等工作，負責安排的委員視察、調研活動的組織和服務工作，保證政協機關的正常運轉等。
2、單位機構設置
政協臨湘市委員會設“五委一辦”：學習文史提案委員會、委員聯絡工作委員會、文教衛體委員會、經濟科技委員會、法制群團人力資源環境委員會、辦公室。
二、部門預算單位構成
政協臨湘市委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有政協臨湘市委員會本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數293.1萬元，其中，一般公共預算撥款293.1萬元，收入較去年減少129.48萬元，主要是相關項目經費的減少。
（二）支出預算，2017年年初預算數293.1萬元，其中，一般公共服務293.1萬元。支出較去年減少129.48萬元，主要是相關項目經費的減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入293.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為144.1萬元，是指為保障政協機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為149萬元，是指單位為完成政協履職工作任務和政協事業發展目標而發生的支出，包括政協事業發展的專項經費支出、政協業務的專項經費支出、基本建設支出等。其中：文史費支出1萬元，主要用于文史資料的編撰、出版等方面的支出；非黨副主席工資補差經費支出1萬元，主要用于非中共黨員的政協副主席工資方面的補貼支出；政協常委例會支出10萬元，主要用于政協常委會的會務、文字資料等方面是支出；委辦活動費支出14萬元，主要用于“五委一辦”辦公支出；文印費支出15萬元，主要用于相關資料印刷方面的支出；民主監督活動費支出15萬元，主要用于政協履行民主監督方面的支出；提案辦理費支出10萬元，主要用于提案辦理方面的支出；網絡建設費2萬元，主要用于機關網絡運行維修方面支出；維修費支出8萬元，主要用于機關辦公樓及其附屬設施的常規維修方面的支出；主席工作經費支出15萬元，主要用于政協駐會正副主席的工作支出；老年人活動支出1萬元，主要用于退休老領導的活動支出；常委調研費支出5萬元，主要用于政協常委調研方面的支出；主席調研費支出3萬元，主要用于政協主席調研方面的支出；關協體協支出1萬元，主要用于老領導開展體育活動、關心下一代成長方面的支出；鄉鎮政協聯絡辦主任例會支出3萬元，主要用于鄉鎮聯絡辦主任舉行例會方面的支出；政協組長活動支出2萬元，主要用于組長開展活動方面的支出；五個一活動費支出6萬元，主要用于政協開展相關活動方面的支出；界別小組活動費支出6萬元，主要用于政協界別小組開展活動方面的支出；勞務派遣補助支出2萬元，主要用于聘請臨時性工作人員方面的支出；三級委員視察支出7萬元，主要用于湖南省、岳陽市、臨湘市三級政協委員開展視察方面的支出；委員視察經費支出22萬元，主要用于臨湘200名政協委員的工作經費方面的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款 162.6萬元，比2016年預算減少 88.54 萬元，下降35.26%。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為11.5萬元，其中，公務接待費 8.5萬元，公務用車購置及運行費 3.00 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.00萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少 8.58萬元，主要是公車改革導致公務用車運行方面的經費減少，厲行節約，公務接待方面的支出減少。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
