臨湘市紀委2016年度部門決算公開
一、主要職能
臨湘市紀委的主要任務是：維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。
1、對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；
2、對黨員領導干部行使權力進行監(jiān)督；
3、檢查處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；
4、受理黨員的控告的申訴，保障黨員的權利。
二、部門決算單位構成
從決算單位看，此次部門決算為單戶表，只有臨湘市紀委本級的預算。
三、2016年度部門決算情況說明
(一) 2016年度收入支出決算總體情況說明
2016 年度收入總計 655.88 萬元，支出總計655.88萬元，與 2015 年相比，收、支總計各減少56.07萬元，減少7.87%。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計 540.42 萬元，其中：財政撥款收入540.42萬元，占100%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計 578.19萬元，其中：基本支出578.19萬元，占100%。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016 年度財政撥款收支總決算 655.88萬元，支出總計655.88萬元，與2015年相比，收支總計減少56.07萬元，減少7.87%。
（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2016 年度財政撥款支出457.90萬元，占本年度支出的79.10%。與 2015 年相比，財政撥款支出減少135.25萬元，減少29.53%。
2、財政撥款支出決算結構情況
2016 年度財政撥款支出 457.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出445.91萬元，占97.38%；社會保障和就業(yè)支出11.99萬元，占 2.62% 。
3、財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為 547.3萬元，支出決算為 457.90萬元，完成年初預算的83.66%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是去年非稅收入返還年初定的計劃是80萬，16年只完成了68.40萬元。二是我委的基金支出沒有納入年初預算,三是用上年結余資金沒有納入年初預算。
（1）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為 547.3萬元，支出決算為 390.91萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是因為我單位全年經費都預算在此項。
（2）一般公共服務（類）財政事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務（項）。
年初預算數(shù)0萬，支出決算數(shù)55萬，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是該年初沒有預算此項經費。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）
年初預算數(shù)0萬，支出決算數(shù)3.89萬，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是年初將退休人員的工資、津補貼納入了我單位的預算
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）死亡撫恤（項）
年初預算為零萬元。支出決算數(shù)8.10萬元。原因是死亡是無法預計的。
（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出457.9萬元，其中：人員經費314.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出，其他對個人和家庭的補助支出；公用經費143.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（七）2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2016 年度“三公”經費財政撥款支出預算為36.6萬元，支出決算為36.61萬元，完成預算的100.00%，
其中：公務用車購置及運行費支出決算為18.01萬元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為18.60萬元，完成預算的100%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出嚴格控制在預算水平。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.42萬元，下降2.73%，其中公務用車購置及運行費支出決算減少0.58萬元，下降3.06%；公務接待費支出決算減少0.84萬元，下降4.32%。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中公務用車購置及運行費支出決算18.01萬元，占49.19%；公務接待費支出決算18.60萬元，占50.81%。
（八）2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
1、政府性基金預算支出決算總體情況
2016 年度財政撥款支出120.29萬元，占本年度支出的20.9%。與 2015 年相比，財政撥款支出增加116.95。
2、基金撥款支出決算結構情況。
2016 年度基金預算支出 120.29萬元，全部用于其他支出。
3、基金撥款支出決算具體情況。
2016年度基金年初預算為0萬元，支出決算為 120.29萬元，，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：去年我委因無基金收入，只定了非稅收入。
4、2016年度基金基本支出決算情況說明
2016年度基金基本支出120.29萬元，其中公用經費120.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費等
（九）其他重要事項
1、機關運行經費支出情況。
本部門2016 年度機關運行經費支出143.62萬元，比2015 年增加（減少）132.98 萬元，降低47.56%。主要原因是2016年我委在基金中列支了行政經費。
2、國有資產占用情況
截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛4 輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4 輛。
3、預算績效情況的說明
根據財政預算管理要求，我委組織對 2016 年度一般公共預算項目中的辦案經費進行了評價。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標設置較為簡單，效益指標考核困難較大。下一步改進措施：完善項目績效指標設置，探索更加科學的績效考核方式和方法。
四、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
