目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市紀委的基本職能是維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助黨的委員會加強黨風建設和組織協調反<敏感詞工作。2018年年末實有全額撥款人數84人，退休人員10名。
2、單位機構設置
本單位為副處級單位，執行新政府會計制度。下設警示教育中心二級機構（事業單位，非獨立核算），內設辦公室、信訪室、審理室、黨風政風監督室、案件管理室、干部監督室、組織部、紀檢監察室（1-6室）13個科室，向同級黨和國家機關派出13個紀檢派駐組。巡察辦單設后，財務未從本單位獨立，本單位部門預算中人員數和支出數包括巡察辦。2019年本單位編制數116個（事業9個，行政107個），實有人數84人（事業8人，行政76人）。
二、部門預算單位構成
臨湘市紀委部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市紀委部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年預算收入數1236.78萬元，其中，一般公共預算撥款收入1236.78萬元。收入較去年增加437.59萬元，其原因是經費撥款增加387.59萬元，納入預算管理的非稅收入撥款增加50萬元。
（二）支出預算，2019年支出預算數1236.78萬元，其中，一般公共服務支出1095.75萬元，社會保障和就業支出100.73萬，住房保障支出40.3元。支出總額較去年增加437.59萬元，一是人員較去年增加19人，因人員增加及工資調整增加工資福利支出263.72元，二是因人員增加、項目經費增加及公車改革增加商品和服務支出173.15萬元，三是對個人和家庭補助支出增加0.72萬元。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算1236.78 萬元，其中：一般公共服務支出 1095.75萬元，占88.6 %；社會保障和就業支出100.73 萬元，占 8.14%；住房保障支出 40.29萬元，占3.26 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為975.78萬元，較去年增加397.89萬元，增長68.85%，原因一是人員較去年增加19人，因人員增加及工資調整增加工資福利支出263.72元，二是因人員增加、項目增加及車補增加商品和服務支出133.45萬元，三是對個人和家庭補助支出增加0.72萬元。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為261萬元，比上年增加了39.7萬元，增長17.93%，原因主要是辦案經費的增加。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：巡察支出61萬,主要用于市委巡察工作經費,專項業務經費47萬,主要用于鄉鎮紀檢經費、,談點話維護等，辦案經費150萬 （納入預算管理的非稅收入撥款）,主要用于監督執紀專項開支。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款 271.95 萬元，比2018年預算增加133.45 萬元，上升96 %。主要是原因是人員的增加，增加了2019年公車改革預算。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 35.1 萬元，其中，公務接待費 17.6 萬元，公務用車購置及運行費 17.5 萬元（公務用車運行費 17.5萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 0.3 萬元，主要是為厲行節約，單位預算進一步壓縮非生產性開支。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算7.2萬元，擬召開一年一度的臨湘市紀委全會，半年工作講評會、巡察動員會等等，人數約500人次，主要包含傳達中央、省、市紀委全會精神，部署一年工作，進行半年工作講評等；培訓費預算 3.5萬元，擬開展全市紀檢監察干部培訓、初定為每周星期五為學習課堂，進行業務知識學習。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額38.75萬元，其中：政府采購工程類預算26萬元，政府采購貨物類預算12.75萬元、政府采購服務類預算0萬元。較2018年增加28.83萬元，其原因是人員增加，增加了辦公用品的購買支出，二是監察體制改革后，相應增加了辦案設備的支出。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為258萬元，其中：1、巡察支出項目61萬元,比2018年增加10萬元,增加原因是:巡察期限延長、范圍擴大、人員力量增強。2、專項業務經費47萬,比2018年減16.3萬元,減少原因是進一步嚴控項目支出。3辦案經費150萬（納入預算管理的非稅收入撥款）,主要用于監督執紀專項開支，較去年增長50萬，主要原因是機構改革后，單位監督執紀力量加強，相應開支增加。
2019年部門整體支出績效目標1236.78萬元，其中：基本支出975.78萬元，項目支出261萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)
6、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截止2018年12月31日 ，本單位資產總額403.31萬元，其中流動資產21.17萬元，非流動資產（固定資產）382.14萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛3輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車3輛，車輛主要用途為辦案、信訪調查。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
