目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中共臨湘市紀律檢查委員會（以下簡稱市紀委）由中國共產黨臨湘市代表大會選舉產生；臨湘市監察委員會（以下簡稱市監委）由臨湘市人民代表大會產生。市紀委與市監委合署辦公，實則一套工作機構、兩個機關名稱，其主要職能是對所有行使公權力的公職人員進行監察、調查違務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作，維護憲法和法律的尊嚴；維護黨的章程和其他黨內法規，協助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。
（二）機構設置
本單位為副處級單位，執行新政府會計制度。下設警示教育中心二級機構（事業單位，非獨立核算），內設辦公室、信訪室、審理室、黨風政風監督室、案件管理室、干部監督室、組織部、紀檢監察室（1-6室）13個科室，向同級黨和國家機關派出13個紀檢派駐組。巡察辦單設后，財務未從本單位獨立，本單位部門預算中人員數和支出數包括巡察辦。2020年本單位編制數116個（事業9個，行政107個），實有人數103人（事業8人，行政95人）。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市紀委部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1464.84萬元，其中，一般公共預算撥款1464.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年減少3.19萬元，降低0.21%，主要是壓減了項目支出10萬元，人員較去年增加了一名。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算1464.84萬元，其中，一般公共服務支出1285.24萬元，社會保障和就業支出102.63萬元，住房保障支出76.97萬元等。支出較去年減少3.19萬元，降低0.21%，主要原因是本年壓減了項目支出10萬元，人員較去年增加了一名。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1464.84萬元，比2020年減少3.19萬元，主要原因是本年壓減了項目支出10萬元，人員較去年增加了一名。其中：一般公共服務支出1285.24萬元，占87.73%；社會保障和就業支出102.63萬元，占7%；住房保障支出76.97萬元，占5.27%。
具體安排情況如下：
1.一般公共服務（類）紀檢監察事務(款)行政運行支出(項)2021預算1043.24萬元，比2020年增加2.84萬元，增加0.27%。主要是人員增加。
2.一般公共服務（類）紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)2021預算242萬元，比2020年減少10萬元，減少3.97%，其原因是我單位加強了項目資金的績效管理，提高了資金的使用效益，進一步壓減了非必要性支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021預算102.63萬元，比2020年增加2.27萬元，增長2.26%，主要原因是人員增加。
4.住房保障支出(類) 住房改革支出(款)項住房公積金(項)2021預算76.97萬元,比2020年增加1.7萬元，增長2.26%，主要原因是人員增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數為1222.84萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。人員經費896.84萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費326萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。支出較上年增加6.81萬元，增長0.56%，主要原因是人員的增加。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算242萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：巡察支出55萬元，主要用于市委巡察工作開支；專項業務經費34萬元，主要用于鄉鎮紀委業務、談話點開支；市紀委工作專項經費3萬元，主要用開紀委日常開支；辦案經費150萬元，主要用于辦案辦訪支出。項目支出較上年減少10萬元，減少3.97%，其原因是我單位加強了項目資金的績效管理，提高了資金的使用效益，進一步壓減了非必要性支出。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關運行經費326萬元，比上年預算增加4.26萬元，增長1.32%。主要原因是人員的增加。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門“三公”經費預算數34.5萬元，其中，公務接待費17.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費17.3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費17.3萬元）。2021年“三公”經費較2020年減少0.5萬元，降低1.43%，主要是落實中央、省、市文件精神，進一步厲行節約，壓縮開支。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算7萬元，擬召開一年一度的臨湘市紀委全會，半年工作講評會、巡察動員會等，人數約500人次，主要包含傳達中央、省、市紀委全會精神，部署一年工作，進行半年工作講評等；培訓費預算3.5萬元，擬開展巡察培訓、全市紀檢監察干部培訓等，人數約300人。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額70.5萬元，其中：工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元，貨物類采購預算70.5萬元。比2020年增加58.45萬元，增長（降低）485%。主要原因是依據辦案需要，我委今擬購置執法用車3臺，預算為54萬，另將今年的辦公用紙納入了采購預算。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛，主要用于辦案、信訪調查；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛，主要用于辦案、信訪調查，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為239萬元，其中：巡察支出55萬元，比2020年減少6萬元，降低9.84%。主要原因是我委加強項目績效的考核，提高了資金的使用效率；專項業務費34萬元，比2020年減少4萬元，減少10.52%，主要原因是我委加強了項目績效的考核，提高了資金的使用效率；辦案經費150萬元，與去年持平。
部門整體支出績效目標：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體績效目標的金額為1464.84萬元，其中：基本支出1222.84萬元，項目支出242萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年度部門預算表
