中國共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預(yù)算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　中國共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)（以下簡稱市紀(jì)委）由中國共產(chǎn)黨臨湘市代表大會(huì)選舉產(chǎn)生；臨湘市監(jiān)察委員會(huì)（以下簡稱市監(jiān)委）由臨湘市人民代表大會(huì)產(chǎn)生。市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實(shí)則一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，分別在臨湘市委、市政府和上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能，對(duì)市委、市政府負(fù)責(zé)。其主要職能是負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查及全市監(jiān)察工作，依規(guī)依法履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)、監(jiān)督、調(diào)查、處置等職責(zé); 維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合開展巡察工作以及完成市委和上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門為副處級(jí)單位，執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度。下設(shè)警示教育中心二級(jí)機(jī)構(gòu)（事業(yè)單位，非獨(dú)立核算），內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀(jì)檢監(jiān)察室（1-6室）13個(gè)科室，派出13個(gè)紀(jì)檢派駐組。巡察辦單設(shè)后，財(cái)務(wù)未從本單位獨(dú)立，本單位部門預(yù)算中人員數(shù)和支出數(shù)包括巡察辦。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中共臨湘市紀(jì)委只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市紀(jì)委本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算1451.87萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1301.87萬元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入150萬元,無政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等。收入預(yù)算較上年減少12.97萬元，降低0.89%，主要是人員較去年減少了1人。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算1451.87萬元，其中：一般公共服務(wù)1273.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出102.08萬元，住房保障支出76.56萬元等。支出預(yù)算較去年減少12.98萬元，降低0.89%，主要是人員較去年減少了1人。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1451.87萬元，具體安排情況如下：

　　1. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1031.23萬元，比 2021年減少12.01萬元，降低1.15%。主要是人員的正常調(diào)動(dòng)，較上年減少了1人。

　　2. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為242萬元，與 2021年持平。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為102.08萬元，比 2021年減少0.55萬元，降低0.54%。主要是人員較去年減少。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為76.56萬元，比 2021年減少0.41萬元，降低0.53%。主要是人員的正常調(diào)動(dòng)較上年減少1人。

　�。ㄒ唬┗�本支出： 2022年基本支出預(yù)算1209.87萬元，

　　是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)958.97萬元，公用經(jīng)費(fèi)250.9萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加62.13萬元，增長6.93%，主要原因一是預(yù)算口徑變化，2022年車補(bǔ)津貼計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)，二是人員的正常調(diào)動(dòng)較上年減少1人，減少人員費(fèi)用，兩項(xiàng)增減導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少75.10 萬元，降低23.04%。主要原因一是預(yù)算口徑變化，2022年把66.76萬元車補(bǔ)津貼計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)，二是人員減少1人，相對(duì)的調(diào)減了公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出： 2022年項(xiàng)目支出預(yù)算242萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：巡察支出55萬元，主要用于市委巡察工作開支；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)34萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委業(yè)務(wù)、談話點(diǎn)開支；市紀(jì)委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)等開支；辦案經(jīng)費(fèi)150萬元，主要用于辦案辦訪支出。項(xiàng)目支出與2021年持平。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款250.9萬元，比上年預(yù)算減少75.1萬元，下降23.%，主要是預(yù)算科目的更改、人員的減少及規(guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行，降低行政成本，提高行政效率。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)19.3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預(yù)算總額52.8萬元，其中，貨物類采購預(yù)算18萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算34.8萬元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)情況

　　2022年部門整體支出1451.87萬元，其中，基本支出1209.87萬元，項(xiàng)目支出242萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出242萬元，其中：辦案支出150萬元、巡察支出55萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)34萬元、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算7萬元，擬召開一年一度的臨湘市紀(jì)委全會(huì)，半年工作講評(píng)會(huì)、巡察動(dòng)員會(huì)等，人數(shù)約500人次，主要包含傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委全會(huì)精神，部署一年工作，進(jìn)行半年工作講評(píng)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，擬開展巡察培訓(xùn)、全市紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)等，人數(shù)約300人；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛4輛，全為執(zhí)法執(zhí)勤用車輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分  2022年部門預(yù)算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

紀(jì)委2022年預(yù)算公開表（定）.xlsx