2021年度中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會部門決算
目 錄
第一部分 中共臨湘市紀(jì)委單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（見附件1）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市紀(jì)委單位概況
一、部門職責(zé)
中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會（以下簡稱市紀(jì)委）由中國共產(chǎn)黨臨湘市代表大會選舉產(chǎn)生；臨湘市監(jiān)察委員會（以下簡稱市監(jiān)委）由臨湘市人民代表大會產(chǎn)生。市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實則一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱，分別在臨湘市委、市政府和上級紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，對市委、市政府負(fù)責(zé)。其主要職能是負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查及全市監(jiān)察工作，依規(guī)依法履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)、監(jiān)督、調(diào)查、處置等職責(zé); 維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合開展巡察工作以及完成市委和上級紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位獨立機(jī)構(gòu)編制數(shù)3個，包括市紀(jì)委監(jiān)委、巡察辦（行政單位）警示教育中心（二級機(jī)構(gòu)，事業(yè)單位）；內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀(jì)檢監(jiān)察室（1-6室）13個科室，向同級黨和國家機(jī)關(guān)派出13個紀(jì)檢派駐組。
（二）決算單位構(gòu)成。中共臨湘市紀(jì)委只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級預(yù)算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2855.6萬元。與上年（2385.99萬元）相比，增加469，61萬元，增長20%，主要原因：一是新辦公樓維修改造及辦公樓整體搬遷新增辦公設(shè)備購置等項目經(jīng)費撥款增加；二是大要案件辦結(jié)，非稅收入增加。三是績效獎增加，人員經(jīng)費增加；四是監(jiān)務(wù)通采購支出；五是信息平臺建設(shè)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2416.63萬元，其中：財政撥款收入2416.63萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2460.37萬元，其中：基本支出1798萬元，占73%；項目支出662.37萬元，占27%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2855.6萬元，與上年相比，增加469，61萬元，增長20%，主要是因為：一是新辦公樓維修改造及辦公樓整體搬遷新增辦公設(shè)備購置等項目經(jīng)費撥款增加；二是大要案件辦結(jié)，非稅收入的增加。三是績效獎增加，人員經(jīng)費增加；四是監(jiān)務(wù)通采購支出增加；五是信息平臺建設(shè)項目的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2460.37萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加512.36萬元，增長26%，主要是因為：一是新辦公樓維修改造及辦公樓整體搬遷新增辦公設(shè)備購置等項目經(jīng)費撥款增加；二是大要案件辦結(jié)，非稅收入增加。三是績效獎增加，人員經(jīng)費增加；四是監(jiān)務(wù)通采購支出增加；五是信息平臺建設(shè)支出的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出2460.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2263.13萬元，占92%；社會保障和就業(yè)支出118.67萬元，占4.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.6萬元，占0.1%；住房保障支出76.97萬元，占3.1%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1464.85萬元，支出決算數(shù)為2460.37萬元，完成年初預(yù)算的168%，其中：
1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此為十三次黨大會換屆選舉工作經(jīng)費。
2. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1043.24萬元，支出決算為1418.73萬元，比年初預(yù)算增加375.49萬元，完成年初預(yù)算的136%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是辦公樓維修改造及設(shè)備購置增加了134.4萬元；二是年終獎金增加及工資普調(diào)，人員經(jīng)費增加了187.22萬元；三是食堂采購及聘用勞務(wù)人員工資增加了53.87萬元。
3. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為242萬元，支出決算為92萬元，完成年初預(yù)算的38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出預(yù)算時只設(shè)了一個科目預(yù)算，決算時增設(shè)了“其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”支出科目核算（具體分析見下）。
4. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為747.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出年初預(yù)算時只設(shè)“一般行政管理事務(wù)”科目預(yù)算，決算時增設(shè)了“其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”支出科目核算。二項科目合計核算比年初預(yù)算增加了597.4萬元，完成年初預(yù)算（242萬元)的246%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是辦公樓整體搬遷維修改造及信息平臺建設(shè)支出增加了271.2萬元；二是辦信辦訪及大案要案的費用增加113.17萬元；三是補發(fā)2020年的績效獎及工資增調(diào)后住房公積金的增調(diào)二項合計增加了104.37萬元。四是監(jiān)務(wù)通采購支出增加了108.66萬元。
5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為102.63萬元，支出決算為102.63萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
6. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年死亡一人。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此為禁建控違督查工作經(jīng)費支出。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為76.97萬元，支出決算為76.97萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1798萬元，其中：人員經(jīng)費1270.31萬元，占基本支出的71%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費；公用經(jīng)費527.69萬元，占基本支出的29%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。人員經(jīng)費比上年增加97.05萬元，主要原因是工資的增調(diào)及獎金的增加；公用經(jīng)費比上年增加70.3萬元，主要原因是辦公樓整體搬遷新增辦公設(shè)備購置費用的增加。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為34.5萬元，支出決算為34.4萬元，完成預(yù)算的99.7%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為17.2萬元，支出決算為17.1萬元，完成預(yù)算的99.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)節(jié)約型機(jī)關(guān)，壓縮開支。與上年相比減少0.1萬元，減少0.6%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為17.3萬元，支出決算為17.3萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算17.1萬元，占49.7%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算17.3萬元，占50.3%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2．公務(wù)接待費支出決算為17.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組290個、來賓3000人次（精確到個位數(shù)），主要是上級調(diào)研、各縣市區(qū)交叉監(jiān)督、巡視巡察及辦信辦訪發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為17.3萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費17.3萬元，主要是車輛運行用油、維修、購車險及辦信辦訪過路費用等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
（三公經(jīng)費支出口徑已在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度無政府性基金財政撥款收入。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出527.69萬元，比上年增加70.3萬元，增長15%。主要原因是：主要原因是辦公樓整體搬遷新增辦公設(shè)備購置費用的增加.
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑已在專業(yè)名詞解釋中予以說明。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費3.82萬元，用于召開全市紀(jì)委全會，人數(shù)120人，內(nèi)容為傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委全會精神，部署全年工作；開支培訓(xùn)費5.53萬元，用于開展巡察培訓(xùn)、全市紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍建設(shè)培訓(xùn)，人數(shù)1200人，內(nèi)容為巡視巡察工作培訓(xùn)及全市紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍建設(shè)“月月講堂”培訓(xùn)等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額67.92萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出67.92萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，全為執(zhí)法執(zhí)勤用車輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.8分，評價等級為：優(yōu)（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點項目績效評價
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告（若有）
