中國共產(chǎn)黨臨湘市紀律檢查委員會2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中國共產(chǎn)黨臨湘市紀律檢查委員會（以下簡稱市紀委）由中國共產(chǎn)黨臨湘市代表大會選舉產(chǎn)生；臨湘市監(jiān)察委員會（以下簡稱市監(jiān)委）由臨湘市人民代表大會產(chǎn)生。市紀委與市監(jiān)委合署辦公，實則一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，分別在臨湘市委、市政府和上級紀委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，對市委、市政府負責(zé)。其主要職能是負責(zé)黨的紀律檢查及全市監(jiān)察工作，依規(guī)依法履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)、監(jiān)督、調(diào)查、處置等職責(zé); 維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合開展巡察工作以及完成市委和上級紀委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門為正科級單位，執(zhí)行新政府會計制度。下設(shè)警示教育中心二級機構(gòu)（事業(yè)單位，非獨立核算），內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀檢監(jiān)察室（1-6室）13個科室，派出13個紀檢派駐組，授權(quán)監(jiān)督單位紀工委7家。巡察辦單設(shè)后，財務(wù)未從本單位獨立，本單位部門預(yù)算中人員數(shù)和支出數(shù)包括巡察辦。本單位編制數(shù)118個（事業(yè)11個，行政107個），實有人數(shù)112人，其中在職102人、退休10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)黨臨湘市紀律檢查委員會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中國共產(chǎn)黨臨湘市紀律檢查委員會本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費及項目支出等經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2023年收入預(yù)算1543.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1543.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加91.61萬元，增加了6%。增加主要原因：一是人員較上年增加了3人，二是以往紀檢津貼未納入預(yù)算，本年依據(jù)把紀檢津貼納入了預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2023年支出預(yù)算1543.48萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1294.8元，社會保障和就業(yè)支出111.04萬元，衛(wèi)生和健康支出57.07，住房保障支出80.57萬元。支出預(yù)算較上年增加91.61萬元。增加主要原因：一是人員經(jīng)費支出的增加，二是紀檢津貼支出的增加，三是社保繳納基數(shù)的支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1543.48萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出1294.8萬元，占83.39%；社會保障和就業(yè)支出（類）111.04萬元，占7.19%；衛(wèi)生健康支出（類）57.07萬元，占3.70%；住房保障支出（類）80.57萬元，占5.22%。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算1308.48萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1052.48萬元，公用經(jīng)費256萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加94.47 萬元，增長9.86%，主要是人員的增加及納入預(yù)算的紀檢津貼支出的增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加5.1萬元，增長2.03%。主要是人員比上年同期增加了3人。
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算235萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：辦案支出150萬元，主要用于辦案辦訪支出；紀檢工作專項經(jīng)費支出3萬元，主要用于全市監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)等支出；專項業(yè)務(wù)費支出27萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢業(yè)務(wù)等支出；巡察支出55萬元，主要是用于專項巡視巡察支出。與2022年比較，專項業(yè)務(wù)費支出減少7 萬元，降低20%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢基礎(chǔ)建設(shè)項目基本完成，以務(wù)實的態(tài)度，壓縮成本費用。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款256萬元，比2022年增加5.1萬元，上升2.03%，主要是人員比上年預(yù)算增加了3人的原因。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算34萬元，其中，公務(wù)接待費17萬元，公務(wù)用車購置及運行費17萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費17萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.3萬元，主要是本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)用車購置及運行費比上年預(yù)算減少了0.3萬元。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額184萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算133萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算51萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1543.48萬元，其中，基本支出1308.48萬元，項目支出235萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出235萬元，其中：辦案支出項目150萬元；紀委工作專項經(jīng)費項目3萬元；巡察支出55萬元；專項業(yè)務(wù)費項目27萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算7萬元，擬召開紀委全會1次會議, 人數(shù)275人,內(nèi)容為深入貫徹黨的二十大精神，按照上級紀委全會部署和市委要求，總結(jié)我市2022年紀檢監(jiān)察工作，安排部署2023年任務(wù)；擬召開紀委半年工作總結(jié)會議, 人數(shù)137人,內(nèi)容為總結(jié)2023年上半年紀檢監(jiān)察工作，安排部署2023年下半年工作任務(wù)；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)750人，內(nèi)容為全面提升紀檢干部執(zhí)紀執(zhí)法能力開展全員培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛4輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
