中共臨湘市紀律檢查委員會2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共臨湘市紀委概況
一．部門職責
中共臨湘市紀律檢查委員會（以下簡稱市紀委）由中國共產黨臨湘市代表大會選舉產生；臨湘市監察委員會（以下簡稱市監委）由臨湘市人民代表大會產生。市紀委與市監委合署辦公，實則一套工作機構、兩個機關名稱，分別在臨湘市委、市政府和上級紀委監委的雙重領導下進行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，對市委、市政府負責。其主要職能是負責黨的紀律檢查及全市監察工作，依規依法履行監督、執紀、問責、監督、調查、處置等職責; 維護黨的章程和其他黨內法規，組織協調全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和反腐敗工作，并在市委領導下，配合開展巡察工作以及完成市委和上級紀委監委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。本單位獨立機構編制數3個，包括市紀委監委、巡察辦（行政單位）警示教育中心（二級機構，事業單位）；內設辦公室、信訪室、審理室、黨風政風監督室、案件管理室、干部監督室、組織部、紀檢監察室（1-6室）13個科室，向同級黨和國家機關派出13個紀檢派駐組。
（二）決算單位構成。中共臨湘市紀律檢查委員會2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中共臨湘市紀律檢查委員會本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2238.43萬元。與2021年相比，減少了617.17萬元，減少21.61%，主要原因：一是減少了上年辦公樓整體搬遷維修改造費用及信息平臺建設支出費用；二是非稅收入相對的比上年減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1843.2萬元，其中：財政撥款收入1559.58萬元，占84.61%；其他收入283.62萬元，占15.39%；上級補助收入0萬元；事業收入萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2238.43萬元，其中：基本支出1485.21萬元，占66.35%；項目支出753.22萬元，占33.65%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1954.81萬元，與上年相比，減少900.79萬元,減少31.54%，主要是因為：一是與上年相比，今年無辦公樓維修改造及辦公樓整體搬遷購置辦公設備等費用；二是非稅收入相對的比上年減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1954.81萬元，占本年支出合計的87.33%，與上年相比，財政撥款支出減少505.56萬元，減少20.55%，主要是因為非稅收入相對的比上年減少，今年非稅收入為415萬元，比上年相對減少了445萬元；其次是相較于上年，今年無大的項目支出，如辦公樓整體搬遷等項目支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1954.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1776.06萬元，占90.85%；社會保障和就業支出102.08萬元，占5.22%；城鄉社區支出0.1萬元，占0.01%；住房保障支出76.56萬元，占3.92%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1451.87萬元，支出決算數為1954.81萬元，完成年初預算的134.64%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差 0.01 萬元。）
其中：
1、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1031.23萬元，支出決算為1216.54萬元，完成年初預算的117.97%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是年終獎金增加及工資普調，人員經費相對的增加了125.33萬元；二是本科目決算時將預算“一般行政管理事務”科目調整支出59.98萬元到本科目決算。
2、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為242萬元，支出決算為92萬元，完成年初預算的38.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是：一是本科目決算時將本預算科目調整支出59.98萬元到“行政運行”科目決算。二是預算時把“一般行政管理事務”和“其他紀檢監察事務支出”科目合并成“一般行政管理事務”一個科目預算，決算時做二個支出科目核算。本項目支出決算一是用于巡視巡察專項費用開支55萬元；二是用于鄉鎮紀檢開支37萬元。
3、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為92.02萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：紀檢監察事務支出年初預算時只設“一般行政管理事務”科目預算，決算時分二個科目核算，增設了“其他紀檢監察事務”支出科目核算。
4、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為377.5萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是:此為廉政警示教育中心建設項目資金。
5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為102.08萬元，支出決算為102.08萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算數執行。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：此為禁建控違督查專項工作經費支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為76.56萬元，支出決算為76.56萬元，嚴格按照預算執行，決算數與年初預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1485.21萬元，其中：
人員經費1171.66萬元，占基本支出的78.89%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金及生活補助等支出。
公用經費313.55萬元，占基本支出的21.11%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行費等日常公用經費支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為34.3萬元，支出決算為34.3萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為17萬元，支出決算為17萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，公務接待費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為17.3萬元，支出決算為17.3萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算17萬元，占49.56%；因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費及運行維護費支出決算17.3萬元，占50.44%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為17萬元，全年共接待來訪團組152個、來賓1215人次，主要是上級調研、各縣市區交叉監督檢查、巡視巡察及辦信辦訪發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為17.3萬元，其中：公務用車購置費0萬元；新增公務用車0輛；公務用車運行維護費17.3萬元，主要是車輛運行用油、維修、購車險及辦信辦訪過路費用等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出313.55萬元，比上年減少214 .14萬元，減少40.58%。主要原因：一是辦公設備購置費用相對的比上年減少；二是上年“其他交通費用”科目，本年不在本科目內核算，相對的比上年減少；三是維修費比上年減少；四是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制經費開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費3.8萬元用于召開全市紀委全會，人數123人，內容為傳達中央、省、市紀委全會精神，部署全年工作；開支培訓費5.53萬元，用于開展巡察培訓、全市紀檢監察干部隊伍建設培訓，人數1160人，內容為巡視巡察工作培訓及全市紀檢監察干部隊伍建設“月月講堂”培訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
全市紀檢監察機關在岳陽市紀委監委和臨湘市委的堅強領導下，忠實履行黨章和憲法賦予的職責，圍繞中心服務大局，著力發揮監督保障執行、促進完善發展作用，始終聚焦重點，監督更有力度，在政治監督上具體化，在專項監督上精準化，在日常監督上常態化；發揚斗爭精神，懲腐更有硬度，堅決查處利欲熏心、肆意妄為的人和事，堅決查處侵害群眾利益的人和事；強化系統思維，治理更有效度，深化以案促改促建促治，加強“四類對象”教育監督管理，扎實推進清廉單元建設；激勵干事創業，厚愛更有溫度，做實做細基層監督，精準用好“四種形態”，保護干部擔當作為，始終堅持黨對紀檢監察工作的全面領導，鍛造紀檢監察鐵軍，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上，以永遠在路上的堅韌和執著持續正風肅紀反腐。
（二）存在的問題及原因分析
因部門整體支出的預算安排和使用上有不可預見性，如人員調動、辦案專項支出的追加預算等，加強與財政各部門的銜接，科學編制預算、嚴格預算執行，以便更好的規范預算管理。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
