中國共產黨臨湘市紀律檢查委員會2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中共臨湘市紀律檢查委員會（以下簡稱市紀委）由中國共產黨臨湘市代表大會選舉產生；臨湘市監察委員會（以下簡稱市監委）由臨湘市人民代表大會產生。市紀委與市監委合署辦公，實則一套工作機構、兩個機關名稱，分別在臨湘市委、市政府和上級紀委監委的雙重領導下進行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，對市委、市政府負責。其主要職能是負責黨的紀律檢查及全市監察工作，依規依法履行監督、執紀、問責、監督、調查、處置等職責; 維護黨的章程和其他黨內法規，組織協調全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和反腐敗工作，并在市委領導下，配合開展巡察工作以及完成市委和上級紀委監委交辦的其他任務。
（二）機構設置
本部門為正科級單位，執行新政府會計制度。下設警示教育中心二級機構（事業單位，非獨立核算），內設辦公室、信訪室、審理室、黨風政風監督室、案件管理室、干部監督室、組織部、紀檢監察室（1-6室）13個科室，派出13個紀檢派駐組，授權監督單位紀工委7家。巡察辦隸屬市委，工作機關設在市紀委，財務設在本單位，未獨立核算，本單位部門預算中人員數和支出數包括巡察辦。本單位編制數118個（事業11個，行政107個），實有人數114人，其中在職104人、退休10人。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市紀委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有市紀委本級預算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入只有一般公共預算收入；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算
2024年收入預算1832.42萬元，全為一般公共預算撥款收入。其中：經費撥款1432.42萬元；納入一般公共預算管理的非稅收入400萬元。收入預算較上年增加288.94萬元，增加了18%。
（二）支出預算
2024年支出預算1832.42萬元，其中，一般公共服務支出1571.09萬元，社會保障和就業支出120.16萬元，衛生和健康支出56.47，住房保障支出84.7萬元。支出預算較上年增加91.61萬元，增加主要原因是人員相對的比上年增加了2人及工資的普調，經費支出相對的比上年增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1832.42萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數為1543.3 萬元，比上年增加 483.5 萬元，增長45%。主要一是預算科目的調整，2023年的項目支出預算在“一般行政管理事務”內預算，2024年在此科目內預算（下同）；二是項目支出比上年預算支出增加了249萬元。
2. 一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）2024 年預算數為27.79 萬元，比 2023 年減少207.21萬元，降低88%。主要是預算科目的調整，2023年的預算項目支出調整至“一般行政管理事務”科目內預算（同上）。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為112.93 萬元，比上年增加5.52 萬元，增長5%。主要是人員的增加及社保基數的調整，相對的繳費支出增加。
4. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為7.23萬元，比上年增加3.6萬元，增長99%。主要是預算科目的調整，上年預算不包含行政單位醫療內的“生育保險繳費”科目，本年預算數包含此項內容（預算生育保險繳費3.53萬元）
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 年預算數為56.47 萬元，比上年減少0.6 萬元，降低1%。主要是人員的增加及社保基數的調整，相對的使繳費支出增加2.93萬元，同時，抵減上年預算科目“生育保險繳費”3.53萬元，相對的比上年預算數減少。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為84.7 萬元，比上年增加4.13萬元，增長5%。主要是人員的增加及基數的調整，相對的比上年預算數增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預算1348.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1087.42萬元，公用經費261萬元。人員經費預算比上年增加34.94萬元，增長3%，主要是人員的增加；公用經費預算比 2023年增加5 萬元，增長2%。主要是人員的增加.
（二）項目支出：2024年項目支出預算484萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：辦案支出400萬元，主要用于辦案辦訪支出；紀檢工作專項經費支出3萬元，主要用于全市監督檢查業務培訓等支出；專項業務費支出26萬元，主要用于鄉鎮紀檢業務等支出；巡察支出55萬元，主要是用于專項巡視巡察支出。與上年比較，辦案支出增加250萬元，增長167%，主要是案件數量的增加；專項業務費支出減少1 萬元，降低3%，主要是鄉鎮紀檢基礎建設項目基本完成，以務實的態度，壓縮成本費用。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款256萬元，比上年增加5萬元，上升2%，主要是人員比上年預算增加了2人的原因。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算34萬元，其中，公務接待費17萬元，公務用車購置及運行費17萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費17萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額92萬元，其中，政府采購貨物預算60萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算32萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出1832.42萬元，其中，基本支出1348.42萬元，項目支出484萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出484萬元，其中：辦案支出項目400萬元；紀委工作專項經費項目3萬元；巡察支出55萬元；專項業務費項目26萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算7萬元，擬召開紀委全會1次會議, 人數275人,內容為深入貫徹黨的二十大精神，按照上級紀委全會部署和市委要求，總結我市上年紀檢監察工作，安排部署2024年任務；擬召開紀委半年工作總結會議, 人數137人,內容為總結2024年上半年紀檢監察工作，安排部署2024年下半年工作任務；培訓費預算3萬元，擬開展12次培訓，人數1836人，內容為全面提升紀檢干部執紀執法能力開展全員培訓; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛4輛，全部是執法執勤用車；無單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
