中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2025年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

　　一、2025年部門收支總體情況表

　　二、2025年部門收入總體情況表

　　三、2025年部門支出總體情況表

　　四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2025年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)（以下簡稱市紀(jì)委）由中國共產(chǎn)黨臨湘市代表大會(huì)選舉產(chǎn)生；臨湘市監(jiān)察委員會(huì)（以下簡稱市監(jiān)委）由臨湘市人民代表大會(huì)產(chǎn)生。市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實(shí)則一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，分別在臨湘市委、市政府和上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能，對(duì)市委、市政府負(fù)責(zé)。其主要職能是負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查及全市監(jiān)察工作，依規(guī)依法履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)、監(jiān)督、調(diào)查、處置等職責(zé); 維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合開展巡察工作以及完成市委和上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門為正科級(jí)單位，執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度。下設(shè)警示教育中心二級(jí)機(jī)構(gòu)（事業(yè)單位，非獨(dú)立核算），內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀(jì)檢監(jiān)察室（1-9室）16個(gè)科室，派出10個(gè)紀(jì)檢派駐組，授權(quán)監(jiān)督單位紀(jì)工委7家。巡察辦隸屬市委，工作機(jī)關(guān)設(shè)在市紀(jì)委，財(cái)務(wù)設(shè)在本單位，未獨(dú)立核算，本單位部門預(yù)算中人員數(shù)和支出數(shù)包括巡察辦。本單位編制數(shù)122個(gè)（事業(yè)15個(gè)，行政107個(gè)），實(shí)有人數(shù)122人，其中在職112人、退休10人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中共臨湘市紀(jì)委只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有市紀(jì)委本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　2025年本部門預(yù)算收入只有一般公共預(yù)算收入；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　　（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算2636.05萬元，全為一般公共預(yù)算撥款收入。收入預(yù)算較上年增加803.63萬元，主要原因：一是人員比上年增加了8人及工資的增調(diào)；二是人員績效納入了預(yù)算；三是辦案經(jīng)費(fèi)比上年增加。

　　（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算2636.05萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2355.72萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出128.91萬元，衛(wèi)生和健康支出60.57萬元，住房保障支出90.85萬元。支出預(yù)算較上年增加803.63萬元，增加的主要原因是項(xiàng)目支出比上年增加了576萬元（辦案支出預(yù)算比上年增加了600萬元，其他項(xiàng)目縮減相抵扣后增加數(shù)）；其次是人員比上年增加、工資的增調(diào)及績效納入了預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2025年一般公共預(yù)算撥款支出2636.05萬元，具體安排情況如下：

　　1. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為2244.92 萬元，比 2024年增加701.62萬元，增長45%。主要原因一是人員的增加、工資的普調(diào)及績效獎(jiǎng)的納入，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相對(duì)的增加了125.62萬元；二是辦案經(jīng)費(fèi)比上年增加576萬元。

　　2. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為110.8 萬元，比 2024 年增加83.01萬元，增長298%(2024年的支出預(yù)算無本預(yù)算科目，2025年預(yù)算時(shí)把“一般行政管理事務(wù)”科目調(diào)整至本科目，“一般行政管理事務(wù)”本年無預(yù)算科目）。增長的主要原因是人員的增加，相對(duì)的費(fèi)用比上年增加。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為121.14萬元，比 2024 年增加8.21萬元，增長7%。主要是人員的增加，相對(duì)的費(fèi)用比上年增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為60.57萬元，比 2024 年增加4.1萬元，增長7%。主要是人員的增加，相對(duì)的費(fèi)用比上年增加。                      5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為7.77萬元，比上年增加0.54萬元，增長7%。主要是人員的增加，相對(duì)的費(fèi)用比上年增加。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為90.85萬元，比 2024年增加6.15 萬元，增長7%。主要是人員的增加，相對(duì)的費(fèi)用比上年增加。

　　（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算1576.05萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1296.05萬元，公用經(jīng)費(fèi)281萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加468.96萬元，增長56%，主要原因是人員的增加、工資的普調(diào)及績效獎(jiǎng)的納入；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加20萬元，增長7%。主要是主要原因是人員的增加，相對(duì)的經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算1060萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：人員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出10元，主要用于基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)的發(fā)放；巡察支出50萬元，主要是用于專項(xiàng)巡視巡察等方面；辦案支出1000萬元，主要用于辦案辦訪支出。與2024年比較，整體增加576萬元，主要是辦案支出的增加，隨著反腐高勢(shì)態(tài)，工作的疊加，辦案費(fèi)用成本相對(duì)的增加。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)281萬元，比上年預(yù)算增加20萬元，上升7%，主要是人員的增加。

　　備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17萬元），無因公出國（境）費(fèi)。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

　　（三）政府采購情況

　　2025年本部門政府采購預(yù)算總額160萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算130萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　2025年部門整體支出2636.05萬元，其中，基本支出1576.05萬元，項(xiàng)目支出1060萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1060萬元，其中：人員獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目10萬元；巡察項(xiàng)目50萬元；辦案支出項(xiàng)目1000萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算7萬元，擬召開紀(jì)委全會(huì)1次會(huì)議, 人數(shù)297人,內(nèi)容為深入貫徹黨的二十大精神，按照上級(jí)紀(jì)委全會(huì)部署和市委要求，總結(jié)我市上年紀(jì)檢監(jiān)察工作，安排部署2025年任務(wù)；擬召開紀(jì)委半年工作總結(jié)會(huì)議, 人數(shù)133人,內(nèi)容為總結(jié)2025年上半年紀(jì)檢監(jiān)察工作，安排部署2025年下半年工作任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展12次培訓(xùn)，人數(shù)1320人，內(nèi)容為全面提升紀(jì)檢干部執(zhí)紀(jì)執(zhí)法能力開展全員培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2024年12月31日，本部門所屬車輛4輛，全部是執(zhí)法執(zhí)勤用車；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2025年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2025年部門收支總體情況表

　　2. 2025年部門收入總體情況表

　　3. 2025年部門支出總體情況表

　　4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表