2024年度
中共臨湘市紀律檢查委員會部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市紀律檢查委員會概況
一、部門職責
中國共產黨臨湘市紀律檢查委員會（以下簡稱市紀委）由中國共產黨臨湘市代表大會選舉產生；臨湘市監察委員會（以下簡稱市監委）由臨湘市人民代表大會產生。市紀委與市監委合署辦公，實則一套工作機構、兩個機關名稱，分別在臨湘市委、市政府和上級紀委監委的雙重領導下進行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，對市委、市政府負責。其主要職能是負責黨的紀律檢查及全市監察工作，依規依法履行監督、執紀、問責、監督、調查、處置等職責; 維護黨的章程和其他黨內法規，組織協調全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和反腐敗工作，并在市委領導下，配合開展巡察工作以及完成市委和上級紀委監委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
本單位為正科級單位，獨立機構編制數3個，包括市紀委監委、巡察辦（行政單位，巡察辦隸屬市委，工作機關設在市紀委，財務設在本單位，未獨立核算）、警示教育中心（二級機構，事業單位，非獨立核算）；內設辦公室、信訪室、審理室、黨風政風監督室、案件管理室、干部監督室、組織部、紀檢監察室（1-9室）16個科室，派出10個紀檢派駐組，授權監督單位紀工委7家。
（二）決算單位構成。
中共臨湘市紀委2024年部門決算匯總公開單位構成包括：中共臨湘市紀委只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2922.05萬元。與上年相比，增加594.7萬元，增長26%，主要原因：一是人員的增加、工資的普調及社保和公積金基數的增加，相對的使人員經費增加了194.06萬元;二是辦案費增加了400.64萬元；
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計2922.05萬元，其中：財政撥款收入2917.44萬元，占99.84%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入4.61萬元，占0.16%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計2922.05萬元，其中：基本支出2204.19萬元，占75.43%；項目支出717.86萬元，占24.57%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2917.44萬元，與上年相比，增加695.73萬元,增長31.32%，主要是因為辦案及人員經費的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出2917.44萬元，占本年支出合計的99.84%，與上年相比，財政撥款支出增加695.73萬元，增長31.32%，主要是因為辦案費及人員經費的增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出2917.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2656.11萬元，占91.04%；社會保障和就業（類）支出120.16萬元，占4.12%；衛生和健康（類）支出56.47萬元，占1.94%；住房保障（類）支出84.7萬元，占2.9%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1832.42萬元，支出決算數為2917.44萬元，完成年初預算的159.21%，其中：
1、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1543.3萬元，支出決算為1942.87萬元，完成年初預算的125.89%，決算數大于年初預算數的主要原因是辦案費支出比上年增加了399.57萬元。
2、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為27.79萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的179.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政全部調減掉本科目年初預算，本科目決算數全部為上級撥款專項經費。
3、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為663.25萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：紀檢監察事務支出年初預算時只設“一般行政管理事務”和“行政運行”二個科目預算，決算時分三個科目核算，增設了“其他紀檢監察事務”支出科目核算。
4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為112.93萬元，支出決算為112.93萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算數執行。
5、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為7.23萬元，支出決算為7.23萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算數執行。
6、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為56.47萬元，支出決算為56.47萬元，完成預算數的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算數執行。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為84.7萬元，支出決算為84.7萬元，嚴格按照預算執行，決算數與年初預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2204.19萬元，其中：
人員經費1390.42萬元，占基本支出的63.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金及生活補助等其他工資福利支出。
公用經費813.77萬元，占基本支出的36.92%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行費及其他交通費等其他日常公用經費支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為34萬元，支出決算為34萬元，完成預算的100%；與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為17萬元，支出決算為17萬元，完成預算的100%，與上年持平；本單位更新公務用車0輛。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
公務用車運行維護費支出預算為17萬元，支出決算為17萬元，
主要是公務用車的燃油費、過路費、維修費及保險費等費用支出，完成預算的100%，與上年持平；同時，我單位嚴格按預算執行決算，決算數與預算數一致。
3.公務接待費支出預算為17萬元，支出決算為17萬元，完成預算的100%，與上年持平。決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。2024年度共接待來訪團組97個、來賓1317人次，主要是上級調研、各縣市區交叉監督檢查、巡視巡察及辦信辦訪發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位2024年度機關運行經費支出813.77萬元，比上年決算數增加385.68 萬元，增長90.09%。主要原因是：辦案差旅、租賃費用比上年增加了370.93萬元、福利費比上年增加了45.43萬元,辦公費及其他費用累計相加比上年減少30.68萬元，三項相抵，2024年度機關運行經費相對比上年增加。
十、一般性支出情況說明
2024年本單位開支會議費8.19萬元，用于召開全市紀委全會，人數245人，內容為傳達中央、省、市紀委全會精神，部署全年工作；開支培訓費1.26萬元，用于開展巡察培訓、全市紀檢監察干部隊伍建設培訓，人數987人，內容為巡視巡察工作培訓及全市紀檢監察干部隊伍建設“月月講堂”培訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
十一、關于政府采購支出說明
本單位2024年度政府采購支出總額1392.82萬元，其中：政府采購貨物支出284.7 萬元、政府采購工程支出499.81萬元、政府采購服務支出608.31萬元。授予中小企業合同金額1392.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1392.82萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的20%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的36%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的44%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0套。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。
績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目4個，共涉及資金717.86萬元。其中，一般公共預算項目5 個717.86萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元；國有資本經營預算項目0個0 萬元；社會保險基金預算項目0個0萬元。
部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“辦案辦訪、巡察支出、鄉鎮紀檢支出、監督檢查”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出717.86萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。
（二）績效評價結果。
績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數1832.42萬元，執行數2922.05萬元，完成預算的159%，績效自評得分98分，評價等級為“優”。
績效目標完成情況：一是精準有效開展政治監督，更加自覺做到“兩個維護”；二是全面踐行“全周期管理”理念，更加有力推進“三不腐”；三是集中整治群眾身邊風腐問題，更加用情為民執紀執法；四是馳而不息糾治“四風”，更加用心涵養新風正氣；五是大力推進體制機制改革，更加豐富完善監督體系；六是堅定不移深化政治巡察，更加彰顯利劍震懾效應；七是始終堅持帶頭自我革命，更加擦亮鐵軍本色。2024年，我委在岳陽市紀委監委和市委堅強領導下，堅定扛牢管黨治黨政治責任，始終以嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍正風肅紀反腐.各項工作取得新進展新成效，黨的建設不斷加強，政治生態持續向好，全市紀檢監察機關共立案820件，處分737人，留置24人，移送司法機關16人。
發現的主要問題及原因：因部門整體支出的預算安排和使用上有不可預見性，如人員調動、辦案專項支出的追加預算等不可預估性支出。下一步改進措施：一是加強與財政各部門的銜接，科學編制預算、嚴格預算執行，以便更好的規范預算管理；二是不斷完善內部管理制度，提升單位整體內控能力，加強隊伍建設，建立績效評價長效機制。
（三）評價結果應用情況。
績效自評結果，作為單位內部管理的重要反饋機制，對未來年度工作規劃具有深遠影響，尤其在預算安排、支出結構調整、資金管理及制度建設等方面發揮著關鍵作用。
1. 在預算安排上，自評結果揭示了資金使用效率與效果，為下一年度預算編制提供了科學依據。通過分析績效數據,合理調整預算分配，確保資金使用效率。
2. 支出結構調整方面，自評結果促使單位審視現有支出模式，優化支出結構，減少非必要開支，增加對關鍵領域的投入，提升整體運營效能。
3. 資金管理上，自評結果強化了資金使用的透明,每一分錢都用在刀刃上，有效防范資金浪費與濫用風險。
4. 制度建設層面，自評結果成為完善內部管理的重要參考。針對自評中暴露的問題與不足，單位及時修訂相關規章制度，強化監督與考核機制，持續提升治理能力與水平。
總之，績效自評結果不僅是過去工作的總結，更是未來規劃的指南針，引領單位在預算、支出、資金與制度等方面不斷優化升級，實現高質量發展。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
