目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 臨湘市政法委2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。
（二）深入貫徹黨中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安臨湘、法治臨湘建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態，分析社會穩定形勢，創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件，牽頭開展涉疆服務管理工作。
（四）加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。
（五）組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向市委提出建議；參與有關地方性法規的起草、修改工作，及時提出相關建議。
（六）掌握分析政法輿情動態，指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（七）監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，推進嚴格執法、公正司法。
（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管市法學會。
（十）完成市委交辦的其他任務。
2、單位機構設置
政法委內設機構：辦公室、綜治督導室、維穩工作室、政工室、執法監督室、法學調查研究中心、臨湘市社會治理網格化服務中心。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門預算收入525.74萬元，其中，一般公共預算撥款525.74萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。收入較去年減少10.09萬元，降低1.88%，主要原因是厲行節約壓縮機關運行經費。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算525.74萬元，其中:一般公共服務支出498.22萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出15.73萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出11.79萬元等。支出較去年減少10.09萬元，降低1.88%，主要原因是厲行節約壓縮機關運行經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算525.74萬元，比2020年減少10.09萬元，降低1.88%，主要原因是壓縮機關運行經費。其中，一般公共服務支出498.22萬元，占 94.77%、社會保障和就業支出15.73萬元，占3%，住房保障支出11.79萬元，占2.23%，具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）2021年預算數為459.22萬元，比2020年減少49.48萬元，降低9.72 %，主要是厲行節約壓縮機關運行經費。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 專項業務（項）2021年預算數為39萬元，比2020年增加39萬元，增長100%，主要是2021年度防疫網格化管理專項資金。
3、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為15.73萬元，比2020年增加0.23萬元，增長1.48%，主要是人員調整。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為11.79萬元，比2020年增加 0.16 萬元，增長1.37 %，主要是人員調整。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數為178.74萬元，支出較上年增加0.91萬元，增長0.51%，主要原因是人員調整 �；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：人員經費 137.41 萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等；公用經費41.33萬元，主要用于辦公費、日常印刷費、、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費、
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算數為347萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：掃黑除惡支出39萬元，主要用于全市打擊黑惡勢力等方面；維穩反邪支出30萬元，主要用于全市社會穩定和反對邪教等方面；市政法工作專項經費支出22萬元，主要用于政法工作專項治理等方面；綜治民調支出14萬元，主要用于全市 綜合治理民意調查等方面；臨湘市綜治中心242萬元，主要用于全市綜合治理網格化管理等方面。支出較上年減少11萬元，降低3.07%，主要原因是厲行節約壓縮運行經費。
五、政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門本級機關運行經費41.33萬元，比上年預算減少1.06萬元，降低2.5%。主要原因是：厲行節約壓縮運行經費。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門本級 “三公”經費預算數4.5萬元，其中，公務接待費4.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公經費”預算與2020年度持平。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算4萬元，擬召開臨湘全市政法工作、網格化管理等會議，人數約180人次，主要包含傳達全市政法工作、網格化管理、反邪教工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算 1萬元，擬開展掃黑除惡進行專題培訓，人數50人，主要是傳達全市掃黑除惡專題培訓會議。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額260萬元，其中：工程類采購預算0萬元，貨物類采購預算25萬元，服務類采購預算235萬元。詳見預算公開表格中政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為311萬元，比2020年減少11萬元，降低3.07%。主要原因是：厲行節約壓縮運行經費。
部門整體支出績效目標：本部門所的支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為525.74萬元，其中：基本支出178.74萬元，項目支出347萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
