中共湖南省臨湘市委政法委員會2023年度部門決算
目錄
第一部分 中共湖南省臨湘市委政法委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年 度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附件
第一部分
中共湖南省臨湘市委政法委員會概況
一、 部門職責
（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。
（二）深入貫徹黨中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安臨湘、法治臨湘建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態，分析社會穩定形勢，創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件，牽頭開展涉疆服務管理工作。
（四）加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。
（五）組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向市委提出建議；參與有關地方性法規的起草、修改工作，及時提出相關建議。
（六）掌握分析政法輿情動態，指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（七）監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，推進嚴格執法、公正司法。
（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管市法學會。
（十）完成市委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市政法委內設機構包括：辦公室、綜治督導室、維穩工作室、政工室、執法監督室、法學調查研究中心、臨湘市社會治理網格化服務中心。
（二）決算單位構成
臨湘市政法委2023年部門決算公開單位構成包括：政法委本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計554.33萬元。與上年相比，減少86.11萬元，減少13.44%，主要是因為本年度將嚴重精神障礙患者監護人補貼支出轉移由財政統一支付。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計554.33萬元，其中：財政撥款收入551.21萬元，占99.43%；其他收入3.12萬元，占0.57%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計554.33萬元，其中：基本支出215.38萬元，占38.86%；項目支出338.95萬元，占61.14%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計551.21萬元，與上年相比，減少88.77萬元,降低13.87%，主要是因為本年度將嚴重精神障礙患者監護人補貼支出轉移由財政統一支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出551.21萬元，占本年支出合計的99.43%，與上年相比，減少88.77萬元,降低13.87%，主要是因為本年度將嚴重精神障礙患者監護人補貼支出轉移由財政統一支付。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出551.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出500.39萬元，占90.78%；公共安全（類）支出3.5萬元，占0.63%；社會保障和就業（類）支出26.72萬元，占4.84%；住房保障（類）支出12.36萬元，占2.24%，衛生健康（類）支出8.24萬元，占1.51%
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為687萬元，支出決算數為551.21萬元，完成年初預算的80.23%，其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為648.89萬元，支出決算為500.39萬元，完成年初預算的77.11%，決算數小于預算數的主要是因為本年度將嚴重精神障礙患者監護人補貼支出轉移由財政統一支付。
2、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算16.47萬元，決算支出16.47萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按預算執行。
4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出出（款） 其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算1.05萬元，決算支出1.05萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按預算執行。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.21萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算8.24萬元，決算支出8.24萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按預算執行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算11.95萬元，決算支出11.96萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出215.38萬元，其中：
人員經費161.37萬元，占基本支出的74.92%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經費54.01萬元，占基本支出的25.18%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為4.5萬元，支出決算為3.62萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,與上年持平。
公務接待費支出預算為4.5萬元，支出決算為3.62萬元,完成預算的100%, 決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算3.62萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.62萬元，全年共接待來訪團組30個，來賓330人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金預算收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出54.01萬元比上年減少5.55萬元，降低9.31%，原因是預算口徑不一致引起的降低。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.44萬元，用于召開1會議，人數40人；主要是召開全市政法系統會議；開支培訓費0萬元；培訓人數0人。未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
依據“一致領導、分級管理；踴躍試點，穩步推動；程序規范，要點突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績效理念，培養績效文化。基本建立起“估計編制有目標、估計執行有監控、估計達成有談論、談論結果有反應、反應結果有應用”的估計績效管理系統和覆蓋估計管理早先、事中、過后全過程的估計績效管理系統，有效促使了財政資本使用績效的提升。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（三）存在的問題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉變，認為預算申報的項目能落實到到位和預算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應付只求過關。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務專業人員，既沒有現成的經驗可供借鑒，又缺乏專業性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學習、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部份
附 件
