中共臨湘市委政法委2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表(此表為空)
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。
（二）深入貫徹黨中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安臨湘、法治臨湘建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態，分析社會穩定形勢，創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件，牽頭開展涉疆服務管理工作。
（四）加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。
（五）組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向市委提出建議；參與有關地方性法規的起草、修改工作，及時提出相關建議。
（六）掌握分析政法輿情動態，指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（七）監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，推進嚴格執法、公正司法。
（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管市法學會。
（十）完成市委交辦的其他任務。
（二）機構設置
政法委內設機構：辦公室、綜治督導室、維穩工作室、政工室、執法監督室、法學調查研究中心、臨湘市社會治理網格化服務中心。
二、部門預算單位構成
臨湘市委政法委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市委政法委單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算： 2025年收入預算520.05萬元，其中，一般公共預算撥款520.05萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加62.8萬元，主要原因是人員調動工資提標。
（二）支出預算：2025年支出預算520.05萬元，其中，一般公共服務支出476.24萬元，社會保障和就業支出20.59萬元，衛生健康支出7.83萬元,住房保障支出13.93萬元。支出較上年增加62.8萬元，主要原因是人員調動工資提標。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算520.05萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025年預算數為18.58萬元，比2024年增加2.93萬元，增長18.72%。主要原因是人員異動。
2、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2025年預算數為1.18萬元，比2024增加0.19萬元，增長19.19%。主要原因是人員異動。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為13.93萬元，比 2024年增加2.19萬元，增長18.65%。主要原因是人員異動。
4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為471.04萬元， 比2024年增加50萬元，增長11.87%。主要原因是年度內增加預算社會綜合治理網格化項目。
5、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2025年預算數為5.2萬元， 比2024年增加5.2萬元，增長100%。主要原因是新增預算項目。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025 年預算數為9.29萬元，比2024年增加1.46萬元，增長18.64%。主要原因是人員異動。
7、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2025年預算數為0.83萬元，比2024增加0.83萬元，增長100%。主要原因是本單位一名職工逝世家屬撫恤。
（一）基本支出：2025年基本支出預算數238.05萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：人員經費195.05萬元，人員經費預算比 2024年增加35.7萬元，增長22.40%，主要是人員異動；公用經費43萬元，人員經費預算比 2024年增加7.3萬元，增長20.44%，主要是人員異動。
（二）項目支出：2025年項目支出預算282萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：掃黑除惡支出12萬元，主要用于全市打擊黑惡勢力等方面；維穩反邪支出15萬元，主要用于全市社會穩定和反對邪教等方面；社會綜合治理網格化支出50萬元，主要用于政法工作社會治理網格化方面專項治理等方面；綜治民調支出18萬元，主要用于全市綜合治理民意調查等方面；嚴重精神障礙患者監護人看護補貼186萬元，主要用于精神患者補償支出，與2024年比較，掃黑除惡支出減少17萬元，降低58.62%，主要是歷行節約，壓減預算。維穩反邪支出減少8萬元，降低34.78%，主要是歷行節約，壓減預算。綜治民調支出增加8萬元，增長80%，主要是科目合并調整預算。新增社會綜合治理網格化項目50萬元、政法人員獎勵項目1萬元。
五、政府性基金預算支出
2025年度本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門機關運行經費當年一般公共預算拔款43萬元，比2024年增加7.3萬元，增長20.44%，主要是人員異動。
（二）“三公”經費預算：
2025年本部門 “三公”經費預算數為4.5萬元，其中：公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元，2025年“三公”經費預算與上年基本持 平。
（三）政府采購情況：
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效目標說明：
2025年部門整體支出520.05萬元，其中，基本支出238.05萬元，項目支出282萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出282萬元，其中：掃黑除惡支出12萬元，維穩反邪支出15萬元，社會綜合治理網格化支出50萬元，綜治民調支出18萬元，嚴重精神障礙患者監護人看護補貼186萬元，政法人員獎勵項目1萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況：
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議,人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓,人數0人,
（六）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
