中共湖南省臨湘市委政法委員會2024年度部門決算
目錄
第一部分 中共湖南省臨湘市委政法委員會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年 度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附件
第一部分
中共湖南省臨湘市委政法委員會概況
一、 部門職責
（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。
（二）深入貫徹黨中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安臨湘、法治臨湘建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態，分析社會穩定形勢，創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件，牽頭開展涉疆服務管理工作。
（四）加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。
（五）組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向市委提出建議；參與有關地方性法規的起草、修改工作，及時提出相關建議。
（六）掌握分析政法輿情動態，指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（七）監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，推進嚴格執法、公正司法。
（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管市法學會。
（十）完成市委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市政法委內設機構包括：辦公室、綜治督導室、維穩工作室、政工室、執法監督室、法學調查研究中心、臨湘市社會治理網格化服務中心。
（二）決算單位構成
臨湘市政法委2024年部門決算公開單位構成包括：政法委本級決算。
第二部分
部門決算表(見附件)
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計503.67萬元。與上年相比，減少50.66萬元，減少9.14%，主要是因為本年度將嚴重精神障礙患者監護人補貼支出轉移由財政統一支付。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計503.67萬元，其中：財政撥款收入490.30萬元，占97.34%；其他收入13.37萬元，占2.66%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計503.67萬元，其中：基本支出281.5萬元，占55.89%；項目支出222.17萬元，占44.11%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計490.3萬元，與上年相比，減少60.91萬元,降低11.05%，主要是因為本年度將嚴重精神障礙患者監護人補貼支出轉移由財政統一支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出490.3萬元，占本年支出合計的97.34%，與上年相比，減少60.91萬元,降低11.05%，主要是因為本年度將嚴重精神障礙患者監護人補貼支出轉移由財政統一支付。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出490.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出414.18萬元，占84.47%；公共安全（類）支出1萬元，占0.2%；社會保障和就業（類）支出55.55萬元，占11.33%；住房保障（類）支出11.74萬元，占2.4%，衛生健康（類）支出7.83萬元，占1.6%
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為457.25萬元，支出決算數為490.3萬元，完成年初預算的107.22%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.48萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為53.25萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為421.04萬元，支出決算為202.9萬元，完成年初預算的48.19%，決算數小于預算數的主要是因為本年度將嚴重精神障礙患者監護人補貼支出轉移由財政統一支付。
4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為154.55萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款） 國家司法救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算15.65萬元，決算支出1565萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按預算執行。
7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出出（款） 其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算0.99萬元，決算支出0.99萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按預算執行。
8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為38.9萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算7.83萬元，決算支出7.83萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按預算執行。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算11.74萬元，決算支出11.74萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出281.5萬元，其中：
人員經費245.5萬元，占基本支出的87.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經費36萬元，占基本支出的12.79%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預算的100%；與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年持平。
2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年持平。
3、公務接待費支出預算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預算的100%；與上年持平。2024年度共接待來訪團組35個、來賓330人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金預算收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出36萬元比上年減少18.01萬元，降低33.34%，原因是人員結構調整和壓縮機關一些費用。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數0人；主要是召開全市政法系統會議；開支培訓費0萬元；培訓人數0人。未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額229.78萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出229.78萬元。授予中小企業合同金額215.63萬元，占政府采購支出總額93.84%，其中：授予小微企業合同金額215.63萬元，占政府采購支出總額93.84%。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出總額93.84%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目5個，共涉及資金262.2萬元。其中，一般公共預算項目5 個262.2萬元，占一般公共預算支出總額的57.34%；政府性基金預算項目0個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數457.25萬元，執行數503.67萬元，完成預算的110.15%，績效自評得分97分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：社會大局穩定，平安創建工作取得較好成績，社會治理創新工作取得明顯成果。發現的主要問題及原因：一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉變，認為預算申報的項目能落實到到位和預算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應付只求過關。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務專業人員，既沒有現成的經驗可供借鑒，又缺乏專業性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學習、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
（三）評價結果應用情況。一是建立評價結果反饋與整改相結合的制度。評價組織部門要以結果反饋意見書的形式，將評價結論、存在的問題和意見建議反饋給被評價單位或主管部門，被評價部門(單位)要根據結果反饋意見,認真加以整改,在規定時問內將整改落實情況反饋評價組織部門，要制定整改方案、落實整改責任，進一步健全規章制度，完善預算管理，增強支出責任，規范資金使用，不斷提高預算管理水平。
二是建立評價結果與通報相結合的制度。按照誰組織實施、誰進行通報的原則進行通報，通報的主要內容包括預算績效評價基本情況、考評結果和存在的問題等方面，特別是對于一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點專項支出，績效評價結果中有嚴重問題，或對財政資金安排計劃影響較大的，績效評價結果很好、項目實施具有示范作用的由財政部門報請同級人民政府，并根據要求在一定范圍內進行通報。
三是建立評價結果與預算安排相結合的制度。對績效評價結果優秀的，可給予適當表彰和獎勵，在下年度安排預算時優先考慮;對于無正當理由未達到預期績效目標，以及對績效評價意見未實施整改的部門(單位)，在安排預算時應從緊考慮或不予安排。
四是建立評價結果公開的制度。財政部門要引進績效評價監督機制，逐步建立績效評價信息公開制度，將績效評價結果在一定范圍內公開。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部份
附 件
