目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湖南省臨湘市委組織部概況
一、主要職能
組織部是主管干部人事、黨建方面工作的綜合職能部門。
（一）組織建設
主要負責在黨的基層組織建設、黨員教育管理、黨員發展、黨費管理、黨的工作制度、黨內生活制度等方面進行指導、組織、管理，提出意見建議等；
（二）干部工作
主要負責領導班子和干部隊伍建設（公務員隊伍建設）的宏觀管理，包括管理體制、政策法規、干部人事制度改革等方面的規劃、研究、指導等，對中央管理單位的領導班子換屆、調整、任免等提出建議。
（三）人才工作
主要負責全國人才工作和人才隊伍建設宏觀管理、政策法規研究制定，指導協調專項人才工作以及海外高層次人才引進工作，開展聯系高級專家工作。
（四）干部教育培訓
主要負責全國干部教育培訓工作的整體規劃、宏觀指導、協調服務、督促檢查、制度規范，指導分級分類開展干部教育培訓以及干部教育培訓國際合作交流等。
（五）干部監督
主要負責對領導班子和領導干部、黨政領導干部選拔任用工作及有關法規貫徹執行情況進行監督。
（六）老干部工作
主要負責離退休干部工作政策的制定和宏觀指導，包括落實離退休干部的政治待遇和生活待遇，發揮離退休干部的作用等。
單位機構設置：本部門共11科室，分別為：辦公室、干部辦、黨建辦、干部信息辦、干部監督問責辦、干教人才辦、市直機關工委、兩新工委、黨員教育中心、遠教辦、黨代表聯絡辦。
二、機構設置
湖南省臨湘市委組織部單位內設機構包括：內設機構12個，分別為：辦公室、干部辦、公務員管理辦、公務員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監督辦、干部教育辦、人才辦、黨員教育中心、黨代表聯絡辦、老干工作辦。市委兩新工委、市委基層辦、市委問責辦設在市委組織部，市直機關工委與市委組織部合署辦公從預算單位構成看組織部部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有組織部部門本級。
第二部分 湖南省臨湘市委組織部2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 湖南省臨湘市委組織部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計878.44萬元，與2017年相比，收、支總計增加125.63萬元，增長16.69%。主要原因是：補發車補37.64萬元，增加“五八“農服平臺建設經費65.21萬元，專家學座談會經費8萬元以及工資調整等原因。
二、收入決算情況說明
2018年收入876.88萬元，其中：一般公共預算撥款收入876.88萬元，比上年增加26%。占本年總收入100%。主要原因是：補發車補，增加“五八“農服平臺建設經費、專家學座談會經費、以及工資調整等原因。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計874.8萬元，其中：基本支出335.32萬元，占本年總支出38.33%。項目支出539.48萬元，占本年總支出61.67%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計878.44萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加125.63萬元，增長16.69%，主要原因是：補發車補37.64萬元，增加“五八”農服平臺建設經費65.21萬元，專家學座談會經費8萬元以及工資調整等原因。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出874.8萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加124萬元，增加16.45%。主要原因是：補發車補、增加“五八”農服平臺建設經費、專家學座談會經費以及工資調整等原因。
（二）財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出874.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出455.13萬元，占52.03%。農林水支出408.48萬元，占46.69%。住房保障支出11.18萬元，占1.28%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為340.32萬元，支出決算為467.77萬元，完成年初預算的137.45%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及其相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及其相關機構事務（項）。
年初預算為1.3萬元，支出決算為1.3萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。
2、一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）。
年初預算為86.41萬元，支出決算為234.03萬元，完成年初預算的170.83%,決算數大于年初預算數的主要原因是因為人員變化、工資調標，老干部局合并人員組合等。
3、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為131萬元，支出決算為131萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。
4、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為88.81萬元，支出決算為88.81萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。
5、農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。
年初預算21.62萬元，支出決算為21.62萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。
6、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數大于預算數的原因增加是新增了“五八”農服平臺建設經費。
7、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為296.86萬元，決算數大于預算數的原因是增加村級綜合服務平臺獎補資金。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為11.18萬元，支出決算為11.18萬元，完成年初預算的100%， 決算數與預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位一般公共預算財政撥款基本支出335.32萬元，占一般公共預算財政撥款支出的38.33%，其中:
人員經費224.69萬元，占基本支出的67%，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費110.63萬元，占基本支出的33%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為17萬元，支出決算為17萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為17萬元，支出決算為17萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比持平
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算17萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為17萬元，全年共接待來訪團組120個，來賓1220人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，年初結轉和結余0萬元，支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委組織對“黨建經費”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 539.48 萬元，占一般公共預算支出的100%
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2018年度部門決算中項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位2017-2018年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按相關管理制度執行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、迪逃資金問題，會計核算真實、規范、無違反財經紀律的其他問題。自評結果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
臨湘市委組織部2018年機關運行經費財政撥款決算110.63萬元。比2017年197.79萬元減少87.16萬元，減少44.07%。主要原因是：2017年行政運行經費部分列支在項目經費中。
（二）政府采購支出情況
臨湘市委組織部2018年年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截止2018年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領導用車 0 輛，機要通信車0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
第五部分 附件
