目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 臨湘市委組織部2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
中共臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責(zé)是研究和指導(dǎo)全市黨的基層組織特別是各領(lǐng)域、各行業(yè)、各系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育管理培訓(xùn)工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；主管全市干部教育培訓(xùn)工作，制定并落實(shí)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；根據(jù)黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)總體規(guī)劃，組織落實(shí)干部培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)制度改革相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市干部選拔任用工作和干部日常監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市公務(wù)員工作；負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理工作；負(fù)責(zé)全市老干部工作；抓好組織部門自身建設(shè)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別為：辦公室、干部辦、公務(wù)員管理辦、公務(wù)員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監(jiān)督辦、干部教育辦、人才辦、黨員教育中心、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、老干工作辦。市委兩新工委、市委基層辦、市委問責(zé)辦設(shè)在市委組織部，市直機(jī)關(guān)工委與市委組織部合署辦公。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、中共臨湘市組織部本級(jí)；
2、臨湘市老干局本級(jí)；
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入、以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門預(yù)算收入910.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款900.62萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入10萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少61.75萬元，降低6.35%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：
2021年本部門支出預(yù)算910.62萬元，其中:一般公共服務(wù)支出849.7萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，住房保障支出25.94萬元等。支出較去年減少61.75萬元，降低6.35%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算900.62萬元，比2020年減少61.75萬元，降低6.35%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中，一般公共服務(wù)支出841.47萬元，占 93.43%、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.8萬元，占3.75%，住房保障支出25.35萬元，占2.82%，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為426.37萬元，比2020年減少10.68萬元，降低2.44%，主要是人員調(diào)整 。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（組織事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為99.7萬元，比2020年增加99.7萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，老干活動(dòng)中心合并到市委組織部。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為315.4萬元，比2020年減少159.88萬元，降低33.64%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，老干活動(dòng)中心合并到市委組織部，人員已作調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為33.8萬元，比2020年減少0.67萬元，降低1.94 %，主要是人員調(diào)整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為25.35萬元，比2020年減少0.23萬元，降低0.90%，主要 是人員調(diào)整。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為712.92萬元，支出較上年減少54.75萬元，降低7.13%，主要原因是人員調(diào)整 。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi) 610.47 萬元人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)102.45萬元，主要用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為187.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出28萬元，主要用于黨建發(fā)展方面；干部工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于全市干部定、審、核等方面；市直機(jī)關(guān)工委和黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)支出26萬元，主要用于黨代表的聯(lián)絡(luò)；市委組織部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他19萬元，主要用干部管理工作經(jīng)費(fèi)；老年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出39.6萬元，主要用于老年協(xié)會(huì)開展活動(dòng)支出等方面；退管中心經(jīng)費(fèi)支出18.1萬元，主要用于退休軍人干部經(jīng)費(fèi)等方面；老干活動(dòng)與管理經(jīng)費(fèi)42萬元，主要用于老年干部的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。支出較上年減少7萬元，降低3.6%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮相關(guān)費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.46萬元，比2020年增加0.49萬元，增長(zhǎng)0.48%。主要原因是：人員調(diào)整 。
（二）三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2021年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算與2020年度持平。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開臨湘市組織工作會(huì)議、基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)會(huì)、公務(wù)員管理工作重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)會(huì)、老干部工作座談會(huì)等會(huì)議，人數(shù)約130人次，主要包含傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，安排部署本級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展全市村（社區(qū)）黨組織書記集中培訓(xùn)班、全市入黨積極分子集中培訓(xùn)班、全市發(fā)展對(duì)象集中培訓(xùn)班、全市駐村工作隊(duì)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等，人數(shù)約120人次，主要內(nèi)容為對(duì)基層黨建、駐村幫扶工作、黨的歷史和黨紀(jì)黨規(guī)等專題培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額30萬元，其中：工程類采購預(yù)算0萬元，貨物類采購預(yù)算10萬元，服務(wù)類采購預(yù)算20萬元。詳見預(yù)算公開表格中政府采購預(yù)算表（表31）。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為81.6萬元，其中：老年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出39.6萬元，主要用于老年協(xié)會(huì)開展活動(dòng)支出等方面；老干活動(dòng)與管理經(jīng)費(fèi)42萬元，主要用于老年干部的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。與上年度持平。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：本部門所的支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為910.62萬元，其中：基本支出722.66萬元，項(xiàng)目支出187.96萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格
