中共湖南省臨湘市委組織部（匯總）2022年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

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　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　中共臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責是研究和指導全市黨的基層組織特別是各領域、各行業(yè)、各系統(tǒng)黨的基層組織建設；協(xié)調、規(guī)劃和指導黨員的教育管理培訓工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；主管全市干部教育培訓工作，制定并落實干部教育培訓規(guī)劃；根據黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊伍建設和領導班子建設總體規(guī)劃，組織落實干部培養(yǎng)選拔工作。負責黨的建設制度改革相關工作；負責對全市干部選拔任用工作和干部日常監(jiān)督；負責全市公務員工作；負責全市人才隊伍建設的宏觀管理工作；負責全市老干部工作；抓好組織部門自身建設。

　�。ǘ�）機構設置

　　內設機構12個，分別為：辦公室、干部辦、公務員管理辦、公務員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監(jiān)督辦、干部教育辦、人才辦、黨員教育中心、黨代表聯(lián)絡辦、老干工作辦。市委兩新工委、市委基層辦、市委問責辦設在市委組織部，市直機關工委與市委組織部合署辦公。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　1、中共臨湘市委組織部本級；

　　2、臨湘市老干部活動中心本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入和事業(yè)單位經營收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費、項目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年收入預算910.26萬元，其中，一般公共預算撥款900.45萬元，事業(yè)單位經營收入9.81萬元，無政府性基金預算撥款等其他收入。一般公共預算撥款預算較上年減少0.17萬元，事業(yè)單位經營收入較上年減少0.19萬元，共減少0.36萬元，主要為：（1）老干中心離休干部減少19人，其他組織事務預算收入減少2萬元；（2）組織部人員工資調標增加預算收入5.64萬元：（3）減少市委組織部工作專項經費及其他支出項目4萬元，三項增減相抵后，導致2022年預算經費收入比上年減少。

　�。ǘ�）支出預算：2022年支出預算910.26萬元，其中，一般公共服務支出848.73萬元，社會保障和就業(yè)支出35.16萬元、住房保障支出26.37萬元。支出較去年減少0.36萬元，降低0.04%，主要為：（1）老干中心離休干部減少19人，其他組織事務預算支出減少2萬元；（2）組織部人員工資調標增加預算支出5.64萬元；（3）減少市委組織部工作專項經費及其他支出項目4萬元。三項增減相抵后，導致2022年預算經費支出比上年減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出900.45萬元，具體安排情況如下：

　　1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）2022年預算數為427.21萬元，比2021年增加0.84萬元，增長0.20%，主要是人員異動和工資普調調整 。

　　2、一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）2022年預算數為99.7萬元，與2021年持平。

　　3、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2022年預算數為313.4萬元，比2021年減少2萬元，減少0.63%，主要是老干部人數減少19人 。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數為34.37萬元，比2021年增加0.57萬元，增長1.69 %，主要是人員異動和工資普調調整。

　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為25.77萬元，比2021年增加0.42萬元，增長1.66%，主要是人員異動和工資普調調整。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預算716.75萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費633.05萬元，公用經費83.7萬元。人員經費預算比 2021年增加22.58 萬元，增長3.7%，主要是預算口徑調整，2022年用車補貼18.75萬元計入了人員經費，2021年計入公用經費；公用經費預算比 2021年減少16.25萬元，降低16.26%，主要是預算口徑調整，2022年用車補貼18.75萬元計入了人員經費。

　　（二）項目支出：2022年項目支出預算183.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：黨建工作經費項目支出28萬元，主要用黨的建發(fā)展方面；干部工作經費支出15萬元，主要用于全市干部定、審、核等方面；市直機關工委和黨代表聯(lián)絡工作經費支出26萬元，主要用黨代表的聯(lián)絡；市委組織部工作專項經費及其他15萬元，主要用于干部管理工作經費；老年協(xié)會經費支出39.6萬元，主要用于老年協(xié)會開展活動支出等方面；退管中心經費支出18.1萬元，主要用于退休干部經費等方面；老干活動與管理經費支出42萬元，主要用于老年干部的活動經費。與2021年比較，黨建工作經費、干部工作經費、市直機關工委和黨代表聯(lián)絡工作經費、老年協(xié)會經費、退管中心經費、老干活動與管理經費均與上年持平，市委組織部工作專項經費及其他支出減少4 萬元，降低21.05%，主要是厲行節(jié)約、壓縮相關費用。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2022年本部門機關本級機關運行經費當年一般公共預算撥款83.7萬元，比2021年減少18.75萬元，下降18.3%，主要是預算口徑調整，2022年用車補貼計入了人員經費，2021年計入公用經費。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　2022年本部門“三公”經費預算17.1萬元，其中，公務接待費17.1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2022年部門整體支出910.26萬元，其中，基本支出726.56萬元，項目支出183.7萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出183.7萬元，其中：黨建工作經費項目支出28萬元；干部工作經費支出15萬元；市直機關工委和黨代表聯(lián)絡工作經費支出26萬元；市委組織部工作專項經費及其他15萬元；老年協(xié)會經費支出39.6萬元；退管中心經費支出18.1萬元；老干活動與管理經費支出42萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2022年本部門會議費預算3萬元，擬召開14次會議, 人數 1950人,內容為主要包含傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務；培訓費預算2萬元，擬開展8次培訓，人數1520人，內容為對基層黨建、駐村幫扶工作、黨的歷史和黨紀黨規(guī)等專題培訓; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表

市委組織部預算（匯總）正式.xlsx