中共湖南省臨湘市委組織部（匯總）2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責中共湖南省臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責是研究和指導全市黨的基層組織特別是各領域、各行業、各系統黨的基層組織建設；協調、規劃和指導黨員的教育管理培訓工作，主管黨員的管理和發展工作；主管全市干部教育培訓工作，制定并落實干部教育培訓規劃；根據黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊伍建設和領導班子建設總體規劃，組織落實干部培養選拔工作。負責黨的建設制度改革相關工作；負責對全市干部選拔任用工作和干部日常監督；負責全市公務員工作；負責全市人才隊伍建設的宏觀管理工作；負責全市老干部工作；抓好組織部門自身建設。
（二）機構設置中共湖南省臨湘市委組織部內設機構包括：內設機構14個，分別為：辦公室、干部辦、公務員管理辦、公務員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監督辦、干部教育辦、人才辦、黨代表大會代表聯絡辦公室、老干工作辦、市直機關工委辦公室、績效考核辦、市委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會辦公室。市委兩新工委、市委基層辦、市委問責辦設在市委組織部，市直機關工委與市委組織部合署辦公。
組織部下屬三個二級機構，包括中共臨湘市委組織部黨員教育中心、臨湘市老干部活動中心和臨湘市人才發展服務中心。黨員教育中心和人才發展服務中心財務沒有獨立核算。
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）中共湖南省臨湘市委組織部本級
（二）臨湘市老干部活動中心本級
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算1516.86萬元，其中，一般公共預算撥款1506.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入10.29萬元。收入預算較上年增加606.6萬元，主要是人員機構和工資社保普調調整、人才專項經費和老干5060人員生活補貼列入預算內。
（二）支出預算，2023年支出預算1516.86萬元，其中，一般公共服務支出1421.38萬元，社會保障和就業支出44.13萬元，衛生健康支出20.54萬元，住房保障支出30.8萬元。支出預算較上年增加606.6萬元，主要是人員機構和工資社保普調調整、人才專項經費和老干5060人員生活補貼列入預算內。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出1506.57萬元，其中：一般公共服務（類）支出1413.46萬元，占93.82%；社會保障和就業支出（類）支出42.81萬元，占2.84%;衛生健康支出（類）支出20.12萬元，占1.34%；住房保障支出（類）支出30.18萬元，占2%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算839.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費743.47萬元，公用經費96.4萬元。人員經費預算比 2022年增加103.11 萬元，增長16.1%，主要是人員工資普調調整、老干5060人員生活補貼列入預算內；公用經費預算比 2022年增加10.2萬元，增長11.83%。主要是人員機構和工資社保普調調整、老干5060人員生活補貼列入預算內。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算666.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：黨建工作經費項目支出22萬元、主要用黨的建發展方面。干部工作經費支出12萬元、主要用于全市干部定、審、核等方面。市直機關工委和黨代表聯絡工作經費支出21萬元，主要用黨代表的聯絡，市委組織部工作專項經費及其他12萬元，主要用干部管理工作經費。人才專項經費500萬元，主要用于發放人才補貼，開展全年度人才宣傳，開展2次以上人才引進活動，開展5次以上人才評選活動，開展青年人才市情研學、交友聯誼、高層次人才療養活動，年末開展人才慰問活動，撥付人才公寓租金及物業費。老年協會經費支出39.6萬元，主要用于老年協會開展活動支出等方面；退管中心經費支出20.1萬元，主要用于退休軍人干部經費等方面；老干活動與管理經費40萬元，主要用于老年干部的活動經費。支出較上年增加483萬元，增長262.93%，主要原因是人才專項經費列入預算內、機構支行經費減少主要是厲行節約、壓縮相關費用。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級、老干部活動中心等2家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款96.4萬元，比2022年增加12.7萬元，增長15.17%，主要是人員機構和工資社保普調調整。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算7萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少10萬元，主要是歷年公務接待經費減少預算沒有做減少。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額67.6萬元，其中，政府采購貨物預算47.6萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算20萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出1516.86萬元，其中，基本支出850.16萬元，項目支出666.7萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出666.7萬元，其中：黨建工作經費項目22萬元；干部工作經費項目12萬元；人才專項經費項目500萬元；市委組織部工作專項經費及其他項目12萬元；市直機關工委和黨代表會聯絡工作經費項目21萬元；老干部活動與管理經費項目40萬元；老年協會經費項目39.6萬元；退管中心經費項目20.1萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元，無會議費預算支出安排 ；培訓費預算0 萬元，無培訓費預算支出安排。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
