中共湖南省臨湘市委組織部
2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中共臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責(zé)是研究和指導(dǎo)全市黨的基層組織特別是各領(lǐng)域、各行業(yè)、各系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育管理培訓(xùn)工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；主管全市干部教育培訓(xùn)工作，制定并落實(shí)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；根據(jù)黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)總體規(guī)劃，組織落實(shí)干部培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)制度改革相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對全市干部選拔任用工作和干部日常監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市公務(wù)員工作；負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理工作；負(fù)責(zé)全市老干部工作；抓好組織部門自身建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個，分別為：辦公室、干部辦、公務(wù)員管理辦、公務(wù)員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監(jiān)督辦、干部教育辦、人才辦、黨員教育中心、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、老干工作辦。市委兩新工委、市委基層辦、市委問責(zé)辦設(shè)在市委組織部，市直機(jī)關(guān)工委與市委組織部合署辦公。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：中共臨湘市委組織部本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
收入預(yù)算: 2022年收入預(yù)算497.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款487.35萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入9.81萬元，無政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年增加1.64萬元，主要原因一是人員工資普調(diào)調(diào)整增加人員費(fèi)用，二是市委組織部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他支出減少4 萬元，增減相抵后，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年增加。
（二）支出預(yù)算: 2022年支出預(yù)算497.16萬元，其中，一般公共服務(wù)支出435.63萬元，社會保障和就業(yè)支出35.16萬元、住房保障支出26.37萬元。支出預(yù)算較上年增加1.64萬元，主要原因一是人員工資普調(diào)調(diào)整增加人員費(fèi)用，二是市委組織部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他支出減少4 萬元，增減相抵后，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出487.35萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為427.21萬元，比2021年增加0.84萬元，增長0.20%，主要是人員工資普調(diào)調(diào)整 。
2、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為34.37萬元，比2021年增加0.57萬元，增長1.69 %，主要是人員工資普調(diào)調(diào)整。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為25.77萬元，比2021年增加0.42萬元，增長1.66%，主要是人員異動和工資普調(diào)調(diào)整。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算403.35萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)319.65萬元，公用經(jīng)費(fèi)83.7萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加24.58萬元，增長8.33%，主要是預(yù)算口徑調(diào)整，2022年用車補(bǔ)貼18.75 萬元計(jì)入了人員經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少18.75萬元，降低18.3%，主要是預(yù)算口徑調(diào)整，2022年用車補(bǔ)貼計(jì)入了人員經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算84萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出28萬元，主要用黨的建發(fā)展方面；干部工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于全市干部定、審、核等方面；市直機(jī)關(guān)工委和黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)支出26萬元，主要用黨代表的聯(lián)絡(luò)；市委組織部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他15萬元，主要用于干部管理工作經(jīng)費(fèi)。與2021年比較，黨建工作經(jīng)費(fèi)、干部工作經(jīng)費(fèi)、市直機(jī)關(guān)工委和黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)與上年持平，市委組織部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他支出減少4 萬元，降低21.05%，主要是厲行節(jié)約、壓縮相關(guān)費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款83.7萬元，比2021年減少18.75萬元，下降18.3%，主要是預(yù)算口徑調(diào)整，2022年用車補(bǔ)貼計(jì)入了人員經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出497.16萬元，其中，基本支出413.16萬元，項(xiàng)目支出84萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個，涉及項(xiàng)目支出84萬元，其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出28萬元；干部工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元；市直機(jī)關(guān)工委和黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)支出26萬元；市委組織部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他15萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開14次會議, 人數(shù) 1950人,內(nèi)容為主要包含傳達(dá)上級會議精神，安排部署本級重點(diǎn)工作任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)1520人，內(nèi)容為對基層黨建、駐村幫扶工作、黨的歷史和黨紀(jì)黨規(guī)等專題培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
