臨湘市委組織部匯總2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中共臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責是研究和指導全市黨的基層組織特別是各領域、各行業、各系統黨的基層組織建設；協調、規劃和指導黨員的教育管理培訓工作，主管黨員的管理和發展工作；主管全市干部教育培訓工作，制定并落實干部教育培訓規劃；根據黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊伍建設和領導班子建設總體規劃，組織落實干部培養選拔工作。負責黨的建設制度改革相關工作；負責對全市干部選拔任用工作和干部日常監督；負責全市公務員工作；負責全市人才隊伍建設的宏觀管理工作；負責全市老干部工作；抓好組織部門自身建設。
（二）機構設置
臨湘市委組織部單位內設機構包括：內設機構12個，分別為：辦公室、干部辦、公務員管理辦、公務員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監督辦、干部教育辦、人才辦、黨代表聯絡辦、老干工作辦、績效考核辦。市委兩新工委、市委基層辦、市委問責辦設在市委組織部，市直機關工委與市委組織部合署辦公。
組織部下屬三個二級機構，包括中共臨湘市委組織部黨員教育中心、臨湘市老干部活動中心和臨湘市人才發展服務中心。中共臨湘市委組織部黨員教育中心屬副科級參公事業單位。為建立健全黨員干部教育體系，提供管理保障。負責制定全市黨員干部遠程教育工作規劃并組織實施，遠程教育終端站點建設、維護和教學管理工作、全市黨員教育工作的信息匯總和宏觀指導。臨湘市老干部活動中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業單位。宣傳貫徹黨中央、國務院和省、市有關老干部工作的方針政策、法律法規，認真做好離休干部和副處級以上退休干部、離休干部遺孀家屬的相關服務與管理工作和三個退管中心退休干部的協管工作，承擔市關心下一代工作委員會辦公室日常工作，協助市老年保健協會、市老年人體育協會（市老年門球協會）、市老年科學技術工作者協會、市老年書法協會、市老年大學等老年組織做好服務工作。臨湘市人才發展服務中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業單位。以尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造為宗旨，廣招天下士，誠納四海人。主要負責落實中央、省委和市委有關人才工作政策，組織開展人才引進活動和人才交流合作，承擔人才分類認定和人才配套服務保障等工作。黨員教育中心和人才發展服務中心財務沒有獨立核算。
年初組織部有干部職工56人，其中：在職42人（全額41人，自籌1人），全額退休14人。全額退休增加1人，全額新進增加1人，全額調入6人，全額調出4人。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）臨湘市委組織部本級
（二）臨湘市老干部活動中心
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算1411.16萬元，其中，一般公共預算撥款1400.87萬元，事業單位經營服務收入10.29萬元。收入預算較上年減少105.7萬元，主要是人員工資社保普調、晉級調整、人事異動和離休干部和遺孀人數減少。
（二）支出預算，2024年支出預算1411.16萬元，其中，一般公共服務支出1311.55萬元，社會保障和就業支出44.72萬元，衛生健康支出22.76萬元，住房保障支出32.13萬元。支出預算較上年減少105.7萬元，主要是主要是人員工資社保普調、晉級調整、人事異動和離休干部和遺孀人數減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1400.87萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數為974.39萬元，比 2023年增加5.24萬元，增長0.54%。主要是人員工資社保普調、晉級調整和人事異動（調入6人，調出4人，退休1人，退休死亡1人）。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）
2024 年預算數為329.23萬元，比 2023 年減少123.01 萬元，降低27.20%。主要是因為將2023年其他組織事務支出（項）合并到行政運行（項） 以及離休干部人數減少10人，遺孀人數減少14人。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為42 萬元，比 2023 年增加1.8萬元，增長4.48%。主要是人員工資社保普調、晉級調整和人事異動（調入6人，調出4人，退休1人，退休死亡1人）。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為1.42萬元，比 2023 年減少1.19萬元，降低45.59%。主要是人員工資社保普調、晉級調整和人事異動（調入6人，調出4人，退休1人，退休死亡1人）。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024 年預算數為22.31 萬元，比 2023 年增加2.19萬元，增長10.88%。主要是人員工資社保普調、晉級調整和人事異動（調入6人，調出4人，退休1人，退休死亡1人）。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為31.5 萬元，比 2023年增加1.32 萬元，增長4.37%。主要是人員工資社保普調、晉級調整和人事異動（調入6人，調出4人，退休1人，退休死亡1人）。
（一）基本支出：2024年基本支出預算738.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費636.77萬元，公用經費101.4萬元。人員經費預算比 2023年增加減少106.7萬元，降低14.35%，主要是主要是人員工資社保普調、晉級調整、人事異動和離休干部和遺孀人數減少；公用經費預算比 2023年增加5 萬元，增長5.19%。主要是人事異動。
（二）項目支出：2024年項目支出預算662.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：黨建工作經費項目支出21萬元、主要用黨的建發展方面。干部工作經費支出11萬元、主要用于全市干部定、審、核等方面。市直機關工委和黨代表聯絡工作經費支出20萬元，主要用黨代表的聯絡，市委組織部工作專項經費及其他11萬元，主要用干部管理工作經費。人才專項經費500萬元，主要用于發放人才補貼，開展全年度人才宣傳，開展2次以上人才引進活動，開展5次以上人才評選活動，開展青年人才市情研學、交友聯誼、高層次人才療養活動，年末開展人才慰問活動，撥付人才公寓租金及物業費。與2023年比較，支出較上年減少4萬元，減少0.71%，主要是厲行節約、壓縮相關費用。
老年協會經費支出39.6萬元，主要用于老年協會開展活動支出等方面；退管中心經費支出20.1萬元，主要用于退休干部經費等方面；老干部活動與管理經費40萬元，主要用于老年干部的活動經費。與2023年持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級、老干部活動中心等2家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款101.4萬元，比2023年增加5萬元，上升5.19%，主要是人事異動。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算7萬元，其中，公務接待費7萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出1411.16萬元，其中，基本支出748.46萬元，項目支出662.7萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出662.7萬元，其中：黨建工作經費項目21萬元；干部工作經費項目11萬元；人才干教專項經費項目500萬元；市委組織部工作專項經費及其他項目11萬元；市直機關工委和黨代表會聯絡工作經費項目20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。老干部活動與管理經費項目40萬元；老年協會經費項目39.6萬元；退管中心經費項目20.1萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，有單獨的項目會議費預算，擬召開臨湘市組織工作會議、基層黨建工作重點任務推進會、公務員管理工作重點任務推進會、老干部工作座談會、人才引進和招聘等會議，人數約135人次，主要包含傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務；培訓費預算0 萬元，有單獨的項目培訓費預算，擬開展全市村（社區）黨組織書記集中培訓班、全市入黨積極分子集中培訓班、全市發展對象集中培訓班、全市駐村工作隊員業務培訓班等，人數約126人次，主要內容為對基層黨建、駐村幫扶工作、黨的歷史和黨紀黨規等專題培訓。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
