臨湘市委組織部2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中共臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責是研究和指導全市黨的基層組織特別是各領域、各行業、各系統黨的基層組織建設；協調、規劃和指導黨員的教育管理培訓工作，主管黨員的管理和發展工作；主管全市干部教育培訓工作，制定并落實干部教育培訓規劃；根據黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊伍建設和領導班子建設總體規劃，組織落實干部培養選拔工作。負責黨的建設制度改革相關工作；負責對全市干部選拔任用工作和干部日常監督；負責全市公務員工作；負責全市人才隊伍建設的宏觀管理工作；負責全市老干部工作；抓好組織部門自身建設。
（二）機構設置
臨湘市委組織部單位內設機構包括：內設機構12個，分別為：辦公室、干部辦、公務員管理辦、公務員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監督辦、干部教育辦、人才辦、黨代表聯絡辦、老干工作辦、績效考核辦。市委兩新工委、市委基層辦、市委問責辦設在市委組織部，市直機關工委與市委組織部合署辦公。
組織部下屬三個二級機構，包括中共臨湘市委組織部黨員教育中心、臨湘市老干部活動中心和臨湘市人才發展服務中心。中共臨湘市委組織部黨員教育中心屬副科級參公事業單位。為建立健全黨員干部教育體系，提供管理保障。負責制定全市黨員干部遠程教育工作規劃并組織實施，遠程教育終端站點建設、維護和教學管理工作、全市黨員教育工作的信息匯總和宏觀指導。臨湘市老干部活動中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業單位。宣傳貫徹黨中央、國務院和省、市有關老干部工作的方針政策、法律法規，認真做好離休干部和副處級以上退休干部、離休干部遺孀家屬的相關服務與管理工作和三個退管中心退休干部的協管工作，承擔市關心下一代工作委員會辦公室日常工作，協助市老年保健協會、市老年人體育協會（市老年門球協會）、市老年科學技術工作者協會、市老年書法協會、市老年大學等老年組織做好服務工作。臨湘市人才發展服務中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業單位。以尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造為宗旨，廣招天下士，誠納四海人。主要負責落實中央、省委和市委有關人才工作政策，組織開展人才引進活動和人才交流合作，承擔人才分類認定和人才配套服務保障等工作。黨員教育中心和人才發展服務中心財務沒有獨立核算。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市委組織部本級
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算976.28萬元，其中，一般公共預算撥款964.85萬元，事業單位經營服務收入11.43萬元。收入預算較上年減少105.65萬元，主要是主要是人員工資社保普調、晉級調整、人員異動（調入3人，調出5人，退休1人）和壓減了項目經費。
（二）支出預算，2025年支出預算976.28萬元，其中，一般公共服務支出883.67萬元，社會保障和就業支出42.83萬元，衛生健康支出19.91萬元，住房保障支出29.86萬元。支出預算較上年減少105.65萬元，主要是主要是人員工資社保普調、晉級調整、人員異動（調入3人，調出5人，退休1人）和壓減了項目經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出964.85萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為874.61萬元，比 2024年減少99.78萬元，降低10.24%。主要是主要是人員工資社保普調、晉級調整、人員異動（調入3人，調出5人，退休1人）和壓減了項目經費。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為38.98 萬元，比 2024 年減少3.02 萬元，降低7.19%。主要是主要是人員工資社保普調、晉級調整、人員異動（調入3人，調出5人，退休1人）。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為2.53萬元，比 2024年增加1.11萬元，增加78.17%。主要是主要是人員工資社保普調、晉級調整。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為19.49萬元，比 2024 年減少2.82萬元，降低12.64%。主要是主要是人員工資社保普調、晉級調整、人員異動（調入3人，調出5人，退休1人）。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為29.23萬元，比 2024年減少2.27萬元，降低 7.21%。主要是主要是人員工資社保普調、晉級調整、人員異動（調入3人，調出5人，退休1人）。
（一）基本支出：2025年基本支出預算515.85萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費421.85萬元，公用經費94萬元。人員經費預算比 2024年增加14.61萬元，增長3.59%，主要是主要是人員工資社保普調、晉級調整、人員異動（調入3人，調出5人，退休1人）；公用經費預算比 2024年減少7.4 萬元，降低7.29%。主要是人員減少。
（二）項目支出：2025年項目支出預算449萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：組織部專項經費449萬元，主要用于發放人才補貼，開展全年度人才宣傳，開展2次以上人才引進活動，開展5次以上人才評選活動，開展青年人才市情研學、交友聯誼、高層次人才療養活動，年末開展人才慰問活動，撥付人才公寓租金及物業費；用于黨的建設發展和黨代表的聯絡工作方面；用于全市干部定、審、核等方面；用于干部管理工作經費。與2024年比較，整體減少114萬元，主要是項目經費減少。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費94萬元，比上年預算減少7.4萬元，下降7.29%，主要是人員減少。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算6萬元，其中，公務接待費6萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少1萬元，主要是厲行節約過緊日子。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出976.28萬元，其中，基本支出527.28萬元，項目支出449萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出449萬元，其中：組織部專項經費項目449萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，有單獨的項目會議費預算，擬召開臨湘市組織工作會議、基層黨建工作重點任務推進會、公務員管理工作重點任務推進會、老干部工作座談會、人才引進和招聘等會議，人數約130人次，主要包含傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務；培訓費預算0 萬元，有單獨的項目培訓費預算，擬開展全市村（社區）黨組織書記集中培訓班、全市入黨積極分子集中培訓班、全市發展對象集中培訓班、全市駐村工作隊員業務培訓班等，人數約120人次，主要內容為對基層黨建、駐村幫扶工作、黨的歷史和黨紀黨規等專題培訓。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
