目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線的工作部門。組織落實(shí)中央、省市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和特邀人員的工作。統(tǒng)一管理民族宗教工作。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市僑務(wù)工作，完成市委交辦的其他工作任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共湖南省臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、聯(lián)絡(luò)辦、民宗辦；所屬事業(yè)單位設(shè)置：臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心、臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)理論政策研究中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成。
中共湖南省臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位2019年只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)244.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款244.91元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年減少12.56萬元，主要是秉持厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)控制資金的使用，把資金用途細(xì)化到每個(gè)項(xiàng)目，充分合理利用資金，盡可能減少財(cái)政的負(fù)擔(dān)。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)244.91萬元，其中，一般公共服務(wù)215.52萬元，社會保障和就業(yè)支出20.99萬元，住房保障支出8.4萬元，支出較去年減少12.56萬元，主要是秉持厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)控制資金的使用，把資金用途細(xì)化到每個(gè)項(xiàng)目，充分合理利用資金，盡可能減少財(cái)政的負(fù)擔(dān)。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 244.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出215.52 萬元，占88 %；社會保障和就業(yè)支出20.99 萬元，占8.57 %；住房保障支出8.4 萬元，占3.43 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)194.91萬元，比上年增加4.43萬元，增長2.27%，原因是人員基本工資調(diào)增及工作范圍擴(kuò)展，人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)用相應(yīng)增加。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)50萬元，比上年減少17萬元，下降34%，原因是秉持厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)控制資金的使用，把資金用途細(xì)化到每個(gè)項(xiàng)目，充分合理利用資金，盡可能減少財(cái)政的負(fù)擔(dān)。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：市統(tǒng)戰(zhàn)部工作專項(xiàng)支出3萬元，主要用于工作協(xié)調(diào)、辦公設(shè)備添置等方面；民族宗教僑聯(lián)工作支出23萬元，主要用于民族宗教維穩(wěn)、加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)僑民的合法權(quán)益等方面；統(tǒng)戰(zhàn)部工作支出24萬元，主要用于黨外人士、新的社會階層人士交流聯(lián)絡(luò)及同心美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 52.08萬元，比2018年預(yù)算增加6.18萬元，上升11.88%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 7.8 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 7.8 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年減少0.2萬元，主要是厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨外代表人士交流談心活動、新的社會階層人士等會議，人數(shù)約2000人次，主要包含傳達(dá)全市統(tǒng)戰(zhàn)工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展全市民族宗教系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市宗教教職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)3600人次，主要內(nèi)容為對全市統(tǒng)戰(zhàn)、民宗各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額 11萬元，其中：政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購貨物類預(yù)算11萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，與去年持平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2019年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元。
2019年部門整體支出績效目標(biāo)244.91萬元，其中：基本支出194.91萬元，項(xiàng)目支出50萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、31）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)22.42萬元，其中流動資產(chǎn)13.89萬元，非流動資產(chǎn)8.53萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
