目錄

第一部分  中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部概況

一、部門職能

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部概況

一、部門職責

市委主管統一戰線的工作部門。組織落實中央、省市委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外代表人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務和特邀人員的工作。統一管理民族宗教工作。統一領導全市僑務工作，完成市委交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部單位內設機構包括：辦公室、聯絡辦、民宗辦；所屬事業單位設置：臨湘市統戰事務中心、臨湘市統戰理論政策研究中心。

（二）決算單位構成

中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部單位2018年部門決算公開單位構成包括：部機關本級預算，2018年部門決算公開不包括二級機構，單獨公開。

第二部分 中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計277.76萬元，與2017年相比，收、支總計減少27.85萬元，減少9.11%。主要原因是厲行節約，合理使用資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計263.9萬元，其中：財政撥款收入263.9萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計263.9萬元，其中：基本支出263.9萬元，占100%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計277.76萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加20.82萬元，增長78.1%。主要原因是工作范圍擴展及人員工資調增，工作經費及人員經費相應增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出263.9萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比，財政撥款增加20.83萬元，增長8.57%，主要原因是工作范圍擴展及人員工資調增，工作經費及人員經費相應增加。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

2018年財政撥款支出263.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出255.38萬元，占96.77%。住房保障（類）支出8.53萬元，占3.23%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為257.48萬元，支出決算數263.9萬元。完成年初預算數的102.49%。其中。

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項）：年初預算為229.45萬元，支出決算為229.45萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與預算數一致。

一般公共服務支出（類）統戰事務（款）其他統戰事務（項）：年初預算為23.03萬元，支出決算20.93萬元，完成年初預算的90.88%，決算數小于年初預算數的主要原因是:厲行節約減少開支。

其他一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：年初預算為5萬元，支出決算5萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與預算數一致。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算為0萬元，支出決算8.53萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加了預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出263.9萬元,占年度總支出的100%，其中:

人員經費186.16萬元，占基本支出的70.54%，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費77.74萬元，占基本支出的29.46%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為3.78萬元，支出決算數為3.78萬元,完成預算的100%。其中:

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；

公務接待費支出預算為3.78萬元，支出決算為3.78萬元,完成預算的100%,決算數與預算數一致，較上年減少0.1萬元，原因是厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.78萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.78萬元，全年共接待國內公務接待批次200個、接待人次1000人次。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

努力建設一支數量充足、結構合理、素質優良的黨外人士隊伍，與黨外人士隊伍交朋友。創建民族團結進步、宗教團體工作、民族宗教維穩、宗教教職人員培訓。堅持以僑為本、為僑服務的宗旨，維護全國人民總利益的同時依法代表和維護歸僑及海外僑胞、僑眷的正當權利和利益。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

已加強同黨外人士、歸國華僑聯系溝通，民族宗教團結進步及維穩工作顯著提高，統一戰線工作達到效果并得到社會各界好評。自評結果良好。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果

績效評價結果：績效自評綜合得分：98.5分

評價等次：優

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業）運行經費支出情況

2018年中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部機關運行經費支出77.74萬元，比年初預算數減少17.26萬元，下降18.17%。是由于厲行節約，合理使用資金。

（二）政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

第五部分 附件

2018年度中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部部門決算公開表格.xls