目 錄
第一部分中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部概況
一、部門職責
市委主管統一戰線的工作部門。組織落實中央、省市委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外代表人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務和特邀人員的工作。統一管理民族宗教工作。統一領導全市僑務工作，完成市委交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部單位內設機構包括：辦公室、聯絡辦、民宗辦；所屬事業單位設置：臨湘市統戰事務中心、臨湘市統戰理論政策研究中心。
（二）決算單位構
中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部2019年部門決算公開單位構成：部機關本級決算，單獨公開。
第二部分 中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計298.9萬元，與2018年相比，收、支總計增加21.14萬元，增長7.61%。主要是由于人員工資調整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計285.03萬元，其中：財政撥款收入285.03萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計276.49萬元，其中：基本支出276.49萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計298.9萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加21.14萬元，增長7.61%。主要原因是由于人員工資調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出276.49萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加12.59萬元，增長4.77%,主要原因是由于人員工資調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出276.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出247.1萬元，占89.37%；社會保障和就業（類）支出20.99萬元，占7.59%；住房保障（類）支出8.4萬元，占3.04%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為244.91萬元，支出決算數276.49萬元。完成年初預算的112.89%。其中：
一般公共服務支出（類）民族事務（款）行政運行（項）：年初預算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與預算數一致。
一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項）：年初預算為192.52萬元，支出決算為193.1萬元，完成年初預算的100.3%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資調整。
一般公共服務支出（類）統戰事務（款）宗教事務（項）：年初預算為0萬元，支出決算8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加業務工作管理，工作量增加，支出相應增加。
一般公共服務支出（類）統戰事務（款）其他統戰事務（項）：年初預算為0萬元，支出決算23萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加業務工作管理，工作量增加，支出相應增加。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：年初預算為20.99萬元，支出決算20.99萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與預算數一致。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算為8.4萬元，支出決算8.4萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出276.49萬元，其中:人員經費216.33萬元，占基本支出的78.24 %，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費60.16萬元，占基本支出的21.76 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.78萬元，支出決算為3.58萬元,完成預算的94.71%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為3.78萬元，支出決算為3.58萬元,完成預算的94.71%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.2萬元，減少5.29%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算3.58萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.58萬元，全年共接待來訪團組200個，來賓1000人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金財政撥款收入0萬元,年初結轉和結余0萬元，支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
努力建設一支數量充足、結構合理、素質優良的黨外人士隊伍，與黨外人士隊伍交朋友。創建民族團結進步、宗教團體工作、民族宗教維穩、宗教教職人員培訓。堅持以僑為本、為僑服務的宗旨，維護全國人民總利益的同時依法代表和維護歸僑及海外僑胞、僑眷的正當權利和利益。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
已加強同黨外人士、歸國華僑聯系溝通，民族宗教團結進步及維穩工作顯著提高，統一戰線工作達到效果并得到社會各界好評。自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。。
績效評價結果：績效自評綜合得分：98.5分
評價等次：優
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部2019年機關運行經費支出60.16萬元，比年初預算數減少41.93萬元，減少41.07%，主要原因是厲行節約，合理使用資金。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費6萬元，用于召開與黨外人士隊伍交朋友，創建民族團結進步、宗教團體工作、民族宗教維穩、宗教教職人員會議。人數600人，內容為同黨外人士、歸國華僑聯系溝通，民族宗教團結進步及維穩工作文件精神學習；開支培訓費9.78萬元，用于召開中共臨湘市委理論學習中心組第六次集中學習培訓,為全面深入習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大等會議精神，全面貫徹落實中央《統一戰線工作條例（試行）》和省委、岳陽市委統戰部要求，切實加強廣大統一戰線代表人士的思想政治建設，進一步為臨湘高質量發展凝心聚力而舉辦2019年臨湘市統戰大培訓活動。因此今年多次舉行培訓學習，培訓費用增加。人數1000人，內容為全面深入習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大等會議精神，全面貫徹落實中央《統一戰線工作條例（試行）》和省委、岳陽市委統戰部要求，切實加強廣大統一戰線代表人士的思想政治建設等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物類支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維費。
第五部分附件
