目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
市委主管統一戰線的工作部門。組織落實中央、省市委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外代表人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務和特邀人員的工作。統一管理民族宗教工作。統一領導全市僑務工作，完成市委交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
中共湖南省臨湘市委統一戰線工作部單位內設機構包括：辦公室、聯絡辦、民宗辦；所屬事業單位設置：臨湘市統戰事務中心、臨湘市統戰理論政策研究中心。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市委統一戰線工作部只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算256.3萬元，其中，一般公共預算撥款256.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入較去年減少19.3萬元，降低7%，主要原因是厲行節約，節省開支。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算256.3萬元，其中，一般公共服務226.4萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出17.09萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出12.81萬元。支出較去年減少19.3萬元，降低7%，主要原因是厲行節約，節省開支。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算256.3萬元，比2020年減少19.3萬元，降低7%，主要原因是厲行節約，節省開支。其中，一般公共服務支出226.4萬元，占88.33%。具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為168.4萬元，比 2020 年減少 10.58 萬元，降低5.91%。主要是厲行節約，節省開支。
2. 一般公共服務支出（類）統戰事務（款）機關服務（項）2021 年預算數為27 萬元，比 2020 年增加3萬元，增長11.11%。主要是工作項目合并，合理使用資金。
3. 一般公共服務支出（類）統戰事務（款）宗教事務（項） 2021 年預算數為22 萬元，比 2020 年減少16萬元，降低42.11%。主要是工作項目細化，工作范圍縮減，節約使用資金。
4. 一般公共服務支出（類）統戰事務（款）華僑事務（項） 2021 年預算數為9 萬元，比 2020 年增加9萬元，增長100%。主要是工作項目細化，工作范圍擴展，合理使用資金。
5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為17.09萬元，比 2020 年減少0.98萬元，降低5.42%。主要是人員減少，支出相對減少。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為12.81 萬元，比 2020 年減少0.74 萬元，降低5.46%。主要是人員減少，支出相對減少。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數198.3萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費149.9萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費48.4萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。支出較上年減少19.3萬元，降低7%，主要原因是厲行節約，節省開支。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算58萬元，2020年年初預算數為65萬元，比上年減少7萬元，減少10.76%，原因是厲行節約，節省開支。主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：統戰事務支出27萬元，主要用于黨外人士、新的社會階層人士交流聯絡及同心美麗鄉村建設等方面；民宗事務支出22萬元，主要用于民族宗教維穩、加強民族團結、加強與宗教團體的聯系，民族團體進步創建及宗教教職人員培訓等工作。華僑事務支出9萬元，主要用于維護僑民的合法權益、履行僑聯9項職能及僑情摸底等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級運行經費48.4萬元，比上年預算減少3.75萬元，下降7.19%。主要原因是厲行節約，節省開支。，
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級 “三公”經費預算數7.5萬元，其中，公務接待費7.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.1萬元，下降1.31%，主要原因是厲行節約，節省開支。
（三）一般性支出情況： 2021年本部門會議費預算1萬元，擬召開臨湘市統戰工作、黨外代表人士交流談心活動、新的社會階層人士等會議，人數約2000人次，主要包含傳達全市統戰工作、統戰工作布置、小型座談會等內容；；培訓費預算1萬元，擬開展全市民族宗教系統培訓班、全市宗教教職人員業務培訓班等培訓，人數1500人次，主要內容為對全市統戰、民宗各項業務進行專題培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況： 2021年本部門政府采購預算總額1萬元，其中：貨物類采購預算1萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。比2020年增加1萬元，增長100%。主要原因是部分辦公設備老化，需要購置部分辦公設備。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為256.3萬元，其中，基本支出198.3萬元，項目支出58萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
