中共臨湘市委統一戰線工作部2022年預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年 部門預算說明
一、部門基本概況
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市委主管統一戰線的工作部門。組織落實中央、省市委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外代表人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務和特邀人員的工作。統一管理民族宗教工作。統一領導全市僑務工作，完成市委交辦的其他工作任務。
�。ǘC構設置
中共臨湘市委統一戰線工作部單位內設機構包括：辦公室、聯絡辦、民宗辦；所屬事業單位設置：臨湘市統戰事務中心、臨湘市統戰理論政策研究中心。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市委統一戰線工作部只有本級，沒有其他預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有中共臨湘市委統一戰線工作部本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年收入預算277.50萬元，全為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款等其他收入。收入預算較去年增加21.2萬元，主要是黨外人士、民族宗教信息員工作經費、新的社會階層人士交流聯絡及同心美麗鄉村建設等方面需要而增加了機關服務項目收入，導致2022年預算經費收入比上年增加。
（二）支出預算：2022年支出預算277.5萬元，其中一般公共預算支出247.26萬元，社會保障和就業支出17.28萬元，住房保障支出12.96萬元。支出較去年增加21.2萬元，主要是黨外人士、民族宗教信息員工作經費、新的社會階層人士交流聯絡及同心美麗鄉村建設等方面需要而增加了機關服務項目支出，導致2022年預算經費支出比上年增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算277.5萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為170.94萬元，比 2021 年增加2.54萬元，增長1.51%。主要是人員工資調增。
2.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）機關服務（項）2022 年預算數為45.32 萬元，比 2021 年增加18.32萬元，增長67.85%。主要是黨外人士、民族宗教信息員工作經費、新的社會階層人士交流聯絡及同心美麗鄉村建設等方面需要新增項目經費。
3.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）宗教事務（項） 2022 年預算數為22 萬元，與 2021 年持平。
4.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）華僑事務（項） 2022 年預算數為9 萬元，與2021 年持平。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為17.28萬元，比 2021 年增加0.19萬元，增長1.11%。主要是人員工資調增，繳納費用相對增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為12.96萬元，比2021年增加0.15萬元，增長1.17%。主要是人員工資收入調增，支出相對增加。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算200.18萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費159.38萬元，公用經費40.8萬元。人員經費預算比2021年增加9.48萬元，增長6.32%，主要原因一是預算口徑調整，2022年公車補助7.5萬元計入人員經費，2021年計入公用經費，二是人員工資調增；公用經費預算比2021年減少7.6萬元，降低15.7%。主要是預算口徑調整，2022年公車補助7.5萬元計入人員經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算77.32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：行政運行支出1萬元，主要用于黨外干部、黨外知識分子、全面深化改革等方面；機關服務支出45.32萬元，主要用于黨外人士、民族宗教信息員工作經費、新的社會階層人士交流聯絡及同心美麗鄉村建設等方面；民宗事務支出22萬元，主要用于民族宗教維穩、加強民族團結、加強與宗教團體的聯系，民族團體進步創建及宗教教職人員培訓等工作；華僑事務支出9萬元，主要用于維護僑民的合法權益、履行僑聯9項職能及僑情摸底等方面。與2021年相比，行政運行支出增加1萬元，增長100%，主要是工作項目細化，支出相應增加；機關服務支出增加45.32萬元，增長100%，是黨外人士、民族宗教信息員工作經費、新的社會階層人士交流聯絡及同心美麗鄉村建設等方面需要新增項目；統戰事務支出減少27萬元，降低100%，主要是工作項目合并到機關服務支出；民族宗教事務支出和華僑事務支出與上年持平。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款40.8萬元，比2021年減少7.6萬元，降低15.7%。主要是預算口徑調整，2022年公車補助7.5萬元計入人員經費。
(二）“三公”經費預算
本部門2022年“三公”經費預算數7.5萬元，其中，公務接待費7.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2022年“三公”經費預算與2021年持平。
（三）府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況：
2022年部門整體支出277.5萬元，其中，基本支出200.18萬元，項目支出77.32萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出77.32萬元，其中：統戰事務支出行政運行支出1萬元，機關服務支出45.32萬元；僑聯事務支出9萬元；民族宗教事務支出22萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開臨湘市統戰工作、黨外代表人士交流談心活動、新的社會階層人士等會議，人數約2000人次，主要包含傳達全市統戰工作、統戰工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算1萬元，擬開展全市民族宗教系統培訓班、全市宗教教職人員業務培訓班等培訓，人數1500人次，主要內容為對全市統戰、民宗各項業務進行專題培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
