2021年度中共臨湘市委統一戰線工作部部門決算
目 錄
第一部分 中共臨湘市委統一戰線工作部單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委統一戰線工作部概況
一、部門職責
市委主管統一戰線的工作部門。組織落實中央、省市委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外代表人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務和特邀人員的工作。統一管理民族宗教工作。統一領導全市僑務工作，完成市委交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。2021年度中共臨湘市委統一戰線工作部內設機構包括：辦公室、聯絡辦、民宗辦；所屬事業單位設置：臨湘市統戰事務中心、臨湘市統戰理論政策研究中心。
（二）決算單位構成。本單位2021年部門決算公開單位構成包括：中共臨湘市委統一戰線工作部本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計382.32萬元。與上年（322.34萬元）相比，增加59.98萬元，增長18.6%，主要是因為人員結構調整。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計353.83萬元，其中：財政撥款收入353.83萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計382.32萬元，其中：基本支出382.32萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計382.32萬元，與上年相比，增加59.98萬元,增長18.6%，主要是因為新進人員及工資調增整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2021年度財政撥款支出382.32萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加59.98萬元，增長18.6%，主要是因為新進人員及工資調增整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出382.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出272.43萬元，占71.26%；社會保障和就業（類）支出17.09萬元，占4.47%；扶貧（類）支出80萬元，占20.93%；住房保障（類）支出12.8萬元，占3.34%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為256.3萬元，支出決算數為382.32萬元，完成年初預算的149.16%，其中：
1、 一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項）。
年初預算為168.4萬元，支出決算為195.11萬元，完成年初預算的86.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員工資福利調增，支出相應增加。
2、 一般公共服務支出（類）統戰事務（款）機關服務（項）。
年初預算為27萬元，支出決算27萬元，完成年初預算的100%。
3、 一般公共服務支出（類）統戰事務（款）宗教事務（項）。
年初預算為22萬元，支出決算為41.32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加業務工作管理，工作量增加，支出相應增加。
4、 一般公共服務支出（類）統戰事務（款）華僑事務（項）。
年初預算為9萬元，支出決算9萬元，完成年初預算的100%。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為17.09萬元，支出決算17.09萬元，完成年初預算的100%。
6、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了2021年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金撥款。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為12.8萬元，支出決算12.8萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出382.32萬元，其中:人員經費326.71萬元，占基本支出的85.45%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費55.61萬元，占基本支出的14.55%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
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2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.5萬元，支出決算為3.56萬元,完成預算的47.46%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年相比持平；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年相比持平；
公務接待費支出預算為7.5萬元，支出決算為3.56萬元,完成預算的47.46%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算3.56萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.56萬元，全年共接待來訪團組200個、來賓1000人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有政府性基金預算撥款安排的收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年機關運行經費支出55.61萬元。比上年減少4.1萬元，降低6.87%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，全年實際支出比上年減少。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費5.5萬元，用于召開與黨外人士隊伍交朋友，創建民族團結進步、宗教團體工作、民族宗教維穩、宗教教職人員會議,人數600人，內容為同黨外人士、歸國華僑聯系溝通，民族宗教團結進步及維穩工作文件精神學習；開支培訓費5.86萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數約1000人，內容為全面貫徹落實中央《統一戰線工作條例（試行）》和省委、岳陽市委統戰部要求，切實加強廣大統一戰線代表人士的思想政治建設等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
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根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.5分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
