中共臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年預(yù)算公開

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé) 市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線的工作部門。組織落實中央、省市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和特邀人員的工作。統(tǒng)一管理民族宗教工作。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市僑務(wù)工作，完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置中共臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、聯(lián)絡(luò)辦、民宗辦；所屬事業(yè)單位設(shè)置：臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心、臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)理論政策研究中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中共臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算 包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算280.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款280.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　收入較去年增加2.9萬元，主要是工作項目細(xì)化，工作范圍擴展，工作經(jīng)費相應(yīng)增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2023年本部門支出預(yù)算280.4萬元，其中，一般公共預(yù)算支出280.4萬元。支出較去年增加2.9萬元，主要是工作項目細(xì)化，工作范圍擴展，支出相應(yīng)增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出280.4萬元，一般公共服務(wù)支出（類）支出242.45萬元，占86.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出17.42萬元，占6.21%；衛(wèi)生健康（類）支出8.21萬元，占2.93%；住房保障（類）支出12.32萬元，占4.39%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)187.08萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費151.28萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出等，人員經(jīng)費預(yù)算比2022年減少8.1萬元，降低5.08%，主要是有1人調(diào)出及1人退休，人員工資及社保等繳費相應(yīng)減少；；公用經(jīng)費35.8萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、電費、郵電費、差旅費、日常維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、商品和服務(wù)支出、業(yè)務(wù)委托費，公用經(jīng)費預(yù)算比2022年減少5萬元，降低12.25%。主要是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費支出，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

　�。ǘ�）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算93.32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運行支出27萬元，主要用于黨外干部、黨外知識分子、全面深化改革等方面；統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)機關(guān)服務(wù)支出41.32萬元，主要用于黨外人士、新的社會階層人士交流聯(lián)絡(luò)及同心美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等方面；民宗事務(wù)支出18萬元，主要用于民族宗教維穩(wěn)、加強民族團結(jié)、加強與宗教團體的聯(lián)系，民族團體進(jìn)步創(chuàng)建及宗教教職人員培訓(xùn)等工作；華僑事務(wù)支出7萬元，主要用于維護(hù)僑民的合法權(quán)益、履行僑聯(lián)9項職能及僑情摸底等方面。與2022年相比，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運行支出增加26萬元，主要是增加統(tǒng)戰(zhàn)工作項目及工作項目細(xì)化，支出相對增加；機關(guān)服務(wù)支出減少4萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費支出，合理使用資金支出；民族宗教事務(wù)支出減少4萬，主要是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費支出，合理使用資金支出；華僑事務(wù)支出減少2萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費支出，合理使用資金支出。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.8萬元，比2022年減少5萬元，降低12.25%。主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.5萬元，其中，公務(wù)接待費7.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)

　　2023年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為41.32萬元，主要是統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作專項經(jīng)費41.32萬元。

　　部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為280.4萬元，其中，基本支出187.08萬元，項目支出93.32萬元。

　　詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表9、10）

　　（五）一般性支出情況

　　2023年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨外代表人士交流談心活動、新的社會階層人士等會議，人數(shù)約2000人次，主要包含傳達(dá)全市統(tǒng)戰(zhàn)工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展全市民族宗教系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市宗教教職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)1500人次，主要內(nèi)容為對全市統(tǒng)戰(zhàn)、民宗各項業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

　　1. 2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表

臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx