2024年中共臨湘市委統一戰線
工作部預算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責 市委主管統一戰線的工作部門。組織落實中央、省市委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外代表人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務和特邀人員的工作。統一管理民族宗教工作。統一領導全市僑務工作，完成市委交辦的其他工作任務。
（二）機構設置 中共臨湘市委統一戰線工作部單位內設機構包括：辦公室、聯絡辦、民宗辦；所屬事業單位設置：臨湘市統戰事務中心、臨湘市統戰理論政策研究中心。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市委統一戰線工作部只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、財政撥款收入；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算 2024年本部門收入預算238.12 萬元，其中，一般公共預算撥款238.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。上年結轉結余0萬元。收入預算較上年減少42.28萬元，主要是壓減支出，合理使用資金。
（二）支出預算 2024年本部門支出預算238.12萬元，其中，一般公共預算支出238.12萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年減少42.28萬元，主要是壓減支出，合理使用資金。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出238.12萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項） 2024年預算數為138.31萬元，比 2023 年減少37.82萬元，降低21.47%。主要是壓減支出，合理使用資金。
2.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）機關服務（項）2024 年預算數為40.32 萬元，比 2023年減少1萬元，降低2.42%。主要是壓減支出，合理使用資金。
3.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）宗教事務（項） 2024年預算數為17萬元，比 2023 年減少1萬元，降低5.56%。主要是壓減支出，合理使用資金。
4.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）華僑事務（項） 2024年預算數為7 萬元，與上年持平。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為15.35萬元，比 2023 年減少1.06萬元，降低6.46%。主要是人員調出，繳納費用相對減少。
6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為0.94萬元，比 2023 年減少0.07萬元，降低6.93%。主要是人員調出，繳納費用相對減少。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為 8.21萬元，比 2023年減少 0.53萬元，降低6.46%。主要是人員調出，繳納費用相對減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預算數為11.51萬元，比 2023 年減少0.81萬元，降低6.57%。主要是人員工資收入減少，繳納費用相對減少。
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數173.8萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費140.4萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費33.4萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算64.32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：機關服務支出40.32萬元，主要用于黨外人士、新的社會階層人士交流聯絡及同心美麗鄉村建設等方面；民宗事務支出17萬元，主要用于民族宗教維穩、加強民族團結、加強與宗教團體的聯系，民族團體進步創建及宗教教職人員培訓等工作；華僑事務支出7萬元，主要用于維護僑民的合法權益、履行僑聯9項職能及僑情摸底等方面。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款33.4萬元，比2023年減少2.4萬元，降低6.7%。主要原因是厲行節約，節省開支。
（二）“三公”經費預算
本部門2024年“三公”經費預算數3.56萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2024年“三公”經費預算與2023年持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出238.12萬元，其中，基本支出173.8萬元，項目支出64.32萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出64.32萬元，其中：民族宗教事務工作經費項目17萬元；僑聯事務工作經費項目7萬元；統戰事務工作經費項目40.32萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0.4萬元，擬召開臨湘市統戰工作、黨外代表人士交流談心活動、新的社會階層人士等會議，人數約1000人次，主要包含傳達全市統戰工作、統戰工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算0.4萬元，擬開展全市民族宗教系統培訓班、全市宗教教職人員業務培訓班等培訓，人數800人次，主要內容為對全市統戰、民宗各項業務進行專題培訓。無節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
