2023年度
中共臨湘市委統一戰線
工作部部門決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委統一戰線工作部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委統一戰線
工作部概況
一、 部門職責
主要職能:市委主管統一戰線的工作部門。組織落實中央、省市委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外代表人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務和特邀人員的工作。統一管理民族宗教工作。統一領導全市僑務工作，完成市委交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。2023年度中共臨湘市委統一戰線工作部內設機構包括：辦公室、聯絡辦、民宗辦；所屬事業單位設置：臨湘市統戰事務中心、臨湘市統戰理論政策研究中心。
（二）決算單位構成。本單位2023年部門決算公開單位構成包括：中共臨湘市委統一戰線工作部本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計478.1萬元。與上年相比，減少96.1萬元，減少16.73%，主要是因為鞏固脫貧銜接鄉村振興項目專項經費調減。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計478.1萬元，其中：財政撥款收入477.18萬元，占99.81%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.92萬元，占0.19%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計478.1萬元，其中：基本支出282.6萬元，占59.11%；項目支出195.5萬元，占40.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計478.1萬元，與上年相比，減少96.1萬元,減少16.73%，主要是因為鞏固脫貧銜接鄉村振興項目專項經費調減。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出478.1萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少96.1萬元，減少16.73%，主要是因為鞏固脫貧銜接鄉村振興項目專項經費調減。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出478.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出299.23萬元，占62.59%；社會保障和就業（類）支出25.63萬元，占5.36%；農林水（類）支出140萬元，占29.28%；住房保障（類）支出12.32萬元，占2.58%；其他（類）支出0.92萬元，占0.19%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為280.4萬元，支出決算數為478.1萬元，完成年初預算的170.51%，其中：
1、一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加業務工作項目，工作量增加，支出相應增加。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加業務工作項目，工作量增加，支出相應增加。
3、一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）。
年初預算為176.13萬元，支出決算為172.29萬元，完成年初預算的97.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是人員異動，調出1人，退休1人，調進1人，相關工資福利支出減少3.84萬元。
4、一般公共服務支出（類）統戰事務（款）機關服務（項）。
年初預算為41.32萬元，支出決算為41.32萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
5、一般公共服務支出（類）統戰事務（款）宗教事務（項）。
年初預算為18萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的133.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加鄉鎮宗教信息員民族宗教工作經費。
6、一般公共服務支出（類）統戰事務（款）華僑事務（項）。
年初預算為7萬元，支出決算7萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
7、一般公共服務支出（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算49.32萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加業務工作項目，工作量增加，支出相應增加。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為17.42萬元，支出決算17.42萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
9、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算140萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了2023年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金撥款。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為12.32萬元，支出決算12.32萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為8.21萬元，支出決算為8.21萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。
12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.92萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是年終評優獎勵金及人員社保繳費補差代扣代繳。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出187.08萬元，其中：
人員經費151.28萬元，占基本支出的80.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費35.8萬元，占基本支出的19.14%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為7.5萬元，支出決算為3.56萬元，完成預算的47.47%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比，減少2.12萬元，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平；
公務接待費支出預算為7.5萬元，支出決算為3.56萬元,完成預算的47.47%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比，減少2.12萬元，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算數為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平；
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算數為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算3.56萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.56萬元，全年共接待來訪團組200個、來賓1000人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位沒有政府性基金預算撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出86.56萬元，比年初預算數增加50.76萬元。主要原因是增加2023年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金撥款140萬元。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.5萬元，用于召開與黨外人士隊伍交朋友，創建民族團結進步、宗教團體工作、民族宗教維穩、宗教教職人員會議,人數700人，內容為同黨外人士、歸國華僑聯系溝通，民族宗教團結進步及維穩工作文件精神學習；開支培訓費5.86萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數約1200人，內容為全面貫徹落實中央《統一戰線工作條例（試行）》和省委、岳陽市委統戰部要求，切實加強廣大統一戰線代表人士的思想政治建設等。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額16.78萬元，其中：政府采購貨物支出16.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額16.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額16.78萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
教育培訓有效開展，聯誼交友有序進行；黨外干部得到重視，黨外知識分子和新的社會階層人士組織起來、發揮作用；圍繞中心服務大局成效明顯，爭取項目資金近百萬元，支持同心美麗鄉村創建，助力鄉村振興；民族團結進步，宗教和睦穩定；對接協調好了一中珍珠班、二中星可班、職中習明班，爭取扶助資金近兩百萬元；統一戰線工作達到效果并得到社會各界好評。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果基本合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（三）存在的問題及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
