臨湘市編辦2016年度部門決算公開

主要職能

臨湘市編辦是市委機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，既是市委的工作機構(gòu)，又是市政府的工作機構(gòu)。主要負責(zé)全市機構(gòu)編制及機關(guān)行政、事業(yè)單位登記管理工作。沒有二級機構(gòu)。

二、部門決算單位構(gòu)成

市編辦只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有市編辦本級。

三、2016年度部門決算情況說明

(一) 2016年度收入支出決算總體情況說明

2016 年度收入總計143萬元，支出總計143萬元，與 2015年124.08萬元相比，收、支總計各增加18.92萬元，增加15.25%。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計143萬元，其中：財政撥款收入143萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計143萬元，其中：工資福利支出84.13萬元，占年總支出的58.83%，商品和服務(wù)支出58.87萬元，占年總支出的41.17%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016 年度財政撥款收支總決算143萬元，支出總計143萬元，與2015年相比，收支總計增加18.92萬元，增加15.25%。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況

2016 年度財政撥款支出143萬元，其中：工資福利支出84.13萬元，占年總支出的58.83%，與2015年79.07萬元相比增加了5.06萬元，增加6.4%，商品和服務(wù)支出58.87萬元，與2015年37.5萬元相比增加了21.37萬元，增加72.99%。

2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016 年度財政撥款支出143萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類）支出84.03萬元，占58.76%；商品和服務(wù)支出58.87萬元，占41.24%。

3、財政撥款支出決算具體情況。

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為132.70萬元，支出決算為143萬元，較預(yù)算增加10.3萬元。

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利支出調(diào)增。

2016年度一般公共服務(wù)決算支出為143萬元。其中工資福利支出84.13萬元，較2016年預(yù)算的68.3萬元增加15.83萬元，主要原因是工資津貼支出調(diào)增。商品和服務(wù)支出58.87萬元，較2016年預(yù)算的64.4萬元減少了5.53萬元。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出143萬元，其中：人員經(jīng)費84.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等，其他對個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費58.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、 手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（七）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為6.93萬元，較2016年預(yù)算數(shù)減少1.07萬元。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.17萬元，較2016年預(yù)算數(shù)4.3萬元減少1.13萬元；公務(wù)接待費支出決算為3.76萬元，，較2016年預(yù)算數(shù)3.7萬元，增加0.06萬元，2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運行費減少。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年6.27萬元增加0.66萬元。其中公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.62萬元 ；公務(wù)接待費支出決算增加0.04萬元。

2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中公務(wù)用車購置及運行費支出決算3.17萬元，占45.74%；公務(wù)接待費支出決算3.76萬元，占54.26%。

(八) 2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2016年度沒有政府性基金預(yù)算收入支出。

(九)其他重要事項

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出143萬元，比2015年124.08萬元增加18.92 萬元。主要原因是工資福利支出84.13萬元較，較2015年79.07萬元增加5.06萬元，商品服務(wù)支出58.87萬元，較2015年45.01萬元增加13.86萬元。

2、國有資產(chǎn)占用情況

截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛0輛，2016年10月份單位車輛財政收回拍賣。

3、預(yù)算績效情況的說明

無

四、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：臨湘編辦2016年部門決算和三公經(jīng)費決算公開表.xls

2017年5月15日