目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委編辦概況
一、主要職能
1．臨湘市編辦是市委機構編制委員會的常設辦事機構，既是市委的工作機構，又是市政府的工作機構，同時加掛臨湘市事業單位登記管理局的牌子。主管全市機構編制工作及事業單位登記管理工作。
2．臨湘市編辦核定行政編制11名，實有人數11人。
二、機構設置
中共臨湘市委編辦單位內設機構包括：辦公室、機構室、編制室、登記辦。
從預算單位構成看，市編辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有市編辦本級。
第二部分 中共臨湘市委編辦2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共臨湘市委編辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計200.88萬元，與2017年相比，收、支總計增加36.16萬元，增長21.95%。主要原因是：調增工資、社會保障繳費增加收入。
二、收入決算情況說明
2018年收入200.88萬元，其中：財政撥款收入200.88萬元，比上年增加21.95%。占本年總收入100%。主要原因是：調增工資、社會保障繳費增加收入。
上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計200.88萬元，其中：基本支出144.23萬元，占本年總支出71.8%。項目支出56.66萬元，占本年總支出28.21%。
上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計200.88萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加36.16萬元，增長21.95%。主要原因是調增工資、社會保障繳費增加收入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出200.88萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加36萬元，增加21.95%。主要原因是:調增工資、社會保障繳費增加收入。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年財政撥款支出200.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出195.5萬元，占97.32%。住房保障支出5.39萬元，占2.68%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為145.79萬元，支出決算為200.85萬元，完成年初預算的100%。支出決算大于年初預算的主要原因是調增工資、社會保障繳費增加.其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：
年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算128.38萬元，決算支出128.38萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算6.02萬元，決算支出61.12萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算5.39萬元，決算支出5.39萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中共臨湘市委編辦2018年度一般公共預算財政撥款基本支出144.23萬元,占基本支出的71.80%。其中:人員經費125.34萬元，占基本支出的86.90%。主要包括：按國家規定支出的基本工資39.44萬元、津貼補貼44.75萬元、獎金4.52萬元、伙食補助費0.15萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.43萬元、其他工資福利支出1.86萬元、醫療費6.43萬元、住房公積金14.75萬元；
公用經費18.89萬元，占基本支出的13.1%。主要包括：辦公費1.52萬元、水費0.20萬元、電費1.52萬元、郵電費1.57萬元、差旅費0.27萬元、培訓費0.68萬元、公務接待費2.09萬元、勞務費0.24萬元、工會經費4.14萬元、福利費1.09萬元、其他商品和服務支出5.58萬元。
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.7萬元，支出決算為3.7萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為3.7萬元，支出決算為3.7萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比持平
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算3.7萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.7萬元，全年共接待來訪團組40個，來賓410人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、 政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，年初結轉和結余0萬元，支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委組織對“實名制工作經費”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 56.66萬元，占一般公共預算支出的100%
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2018年度部門決算中項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位2017-2018年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按相關管理制度執行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題，會計核算真實、規范、無違反財經紀律的其他問題。自評結果良好。
（一）機關（事業）運行經費支出情況
2018年中共臨湘市委編辦機關（事業）運行經費財政撥款決算18.89萬元。比2017年的72.92萬元減少54.03萬元，減少74.09%。主要原因是：調增工資、社會保障繳費增加收入。
（二）政府采購支出情況
本單位本年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截止2018年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領導用車 0 輛，機要通信車0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
第五部分 附件
