中共臨湘市委機構編制委員會辦公室2022年部門預算說明

　　目   錄

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、貫徹落實黨中央和省、市、市委關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策法規，組織實施相關政策規定和地方性法規、規章等。管理和指導全市紀委監委機關及其派駐紀檢監察組、市委各機關、市人大機關、市政府各部門、市政協機關、民主黨派市級機關、人民團體市級機關（以下簡稱黨政群機關），以及事業單位機構編制工作。組織開展行政管理體制改革、事業單位管理體制改革及機構編制工作基礎性、創新性和前瞻性研究。

　　2、組織擬定全市行政管理體制改革和市委、市政府機構改革方案并組織實施。負責全市行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作，負責行政執法體制改革工作。

　　3、按照規定權限，負責市級黨政群機關以及部門派出機構的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數管理工作；負責協調市委、市政府各部門職能配置及其調整，協調市委、市政府各部門之間以及市直部門與鎮（街道）之間職責分工；負責需要承辦的省以下垂直管理部門或雙重管理部門（單位）機構編制有關工作。

　　4、組織擬訂全市事業單位管理體制改革和機構改革方案。執行各類事業單位人員編制管理辦法。按照規定權限，負責市委、市政府直屬事業單位和市直部門所屬事業單位的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數管理工作。

　　5、組織實施各鎮（街道）的行政管理體制改革、事業單位管理體制改革和機構改革工作，擬訂鎮（街道）機構改革方案和機構編制分類方案。

　　6、負責全市黨政群機關統一社會信用代碼賦碼管理工作，負責全市事業單位法人登記管理和監督檢查工作。

　　7、負責全市開發區（園區）行政管理體制改革工作。執行開發區（園區）機構編制管理辦法；負責開發區（園區）職能配置、機構設置、人員編制和領導職數審核及上報工作。

　　8、負責全市機構編制的總量控制、動態管理。組織擬訂市本級年度編制使用計劃，審核市直及鎮（街道）機關事業單位招錄、招聘和政策性安置等計劃；負責市直機關事業單位編制使用核準；負責機構編制實名制管理工作；建立健全機構編制部門與有關部門的協調配合約束機制。

　　9、負責跟蹤評估、監督檢查全市各級行政、事業單位管理體制改革、機構改革及機構編制政策執行情況；負責受理違反機構編制法規、紀律的檢舉、控告和投訴，對違反機構編制法規、紀律問題進行調查處理。

　　10、負責全市機構編制電子政務和信息化工作。負責全市機構編制統計工作；負責機構編制網站的管理、使用和維護；負責黨政群機關、事業單位和其他非營利性單位網上名稱管理工作。

　　11、完成市委、市政府和市委機構編制委員會交辦的其他任務。

　　（二）機構設置

　　中共臨湘市委機構編制委員會辦公室單位內設機構包括：辦公室、機構室、編制室、登記辦。

　　二、部門預算單位構成

　　中共臨湘市委機構編制委員會辦公室只有本級，沒有其他預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有中共臨湘市委機構編制委員會辦公室本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。

　　（一）收入預算：2022年收入預算160.05萬元，全為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款等其他收入。收入預算較上年減少9.85萬元，主要是本單位一名在職人員退休，人員經費預算收入減少。

　　（二）支出預算：2022年支出預算160.05萬元，其中，一般公共服務支出141.09萬元，社會保障和就業支出10.84萬元，住房保障支出8.12萬元。支出較去年減少9.85萬元，主要是本單位一名在職人員退休，人員經費預算支出減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出160.05萬元，具體安排情況如下：

　　1.  一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為141.09萬元，比 2021 年減少8.04 萬元，降低5.39%。主要是本單位一名在職人員退休，導致一般公共服務支出減少。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為10.84萬元，比 2021 年減少1.03 萬元，降低8.68%。主要是本單位有一名行政人員退休，導致社會保障和就業支出減少。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為8.12 萬元，比 2021 年減少0.78 萬元，降低8.76%。主要是本單位有一名行政人員退休，導致住房保障支出減少。

　　（一）基本支出：2022年基本支出預算114.05萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費102.25萬元，公用經費11.8萬元。人員經費預算比2021年減少1.31萬元，降低1.26%，主要原因一是本單位有一名行政人員退休，導致人員經費減少，二是預算科目口徑改變，公務員車補從公用經費調整到人員經費，導致人員經費增加，增減相抵后人員經費減少。公用經費預算比2021年減少8.54萬元，降低41.99%。主要是預算科目口徑改變，公務員車補從公用經費調整到人員經費。

　　（二）項目支出：2022年項目支出預算46萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：承擔行政職能事業單位改革支出6.0萬元，主要用于承擔行政事業單位機構改革、行政審批制度改革、最多跑一次改革等方面；機關、群團統一社會信用代碼和事業單位登記管理支出20.0萬元，主要用于機關、群團統一社會信用代碼和事業單位登記管理等方面；實名制數據管理系統機中央域名支管理支出20.0萬元，主要用于實名制數據管理系統機中央域名支管理等方面。與2021年比較，各項目支出均與去年持平。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款11.8萬元，比2021年減少8.54萬元，下降41.99%，主要是預算科目口徑改變，公務員車補從公用經費調整到人員經費。

　　（二）“三公”經費預算

　　2022年本部門“三公”經費預算6.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額46萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算46萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2022年部門整體支出160.05萬元，其中，基本支出114.05萬元，項目支出46萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出46萬元，其中：行政職能事業單位改革項目6萬元；機關、群團統一社會信用代碼和事業單位登記管理項目20萬元；實名制數據管理系統機中央域名支管理項目20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門無會議費預算安排；無培訓費預算安排；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2.2022年部門收入總體情況表

　　3.2022年部門支出總體情況表

　　4.2022年財政撥款收支總體情況表

　　5.2022年一般公共預算支出情況表

　　6.2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7.2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8.2022年政府性基金預算支出情況表

　　9.2022年整體支出績效目標表

　　10.2022年項目支出績效目標表