中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算說明

　　中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算說明

　　目   錄

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分2023年部門預(yù)算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　臨湘市編辦是市委機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，既是市委的工作機構(gòu)，又是市政府的工作機構(gòu)。主要負(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制及機關(guān)行政、事業(yè)單位登記管理工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　中共臨湘市委編辦單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、機構(gòu)室、編制室、登記辦。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中共臨湘市委編辦單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市委編辦單位本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

　　（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算138.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款138.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少21.5萬元，主要是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費和調(diào)整人員經(jīng)費。

　　（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算138.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出121.80萬元，社會保障和就業(yè)支出9.63萬元，住房保障支出7.23萬元。支出預(yù)算較上年減少21.5萬元，主要是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費和調(diào)整人員經(jīng)費。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出138.65萬元，具體安排情況如下：

　　一般公共服務(wù)（類）支出121.80萬元，占87.85%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.63萬元，占6.95%；住房保障（類）支出7.23萬元，占5.21%（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計數(shù)相差0.01萬元）。

　　（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算101.65萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費90.85萬元，公用經(jīng)費10.80萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比2022年減少11.40萬元，降低11.15%，主要是人員異動造成調(diào)人員經(jīng)費調(diào)整；公用經(jīng)費預(yù)算比2022年減少1萬元，降低8.47%。主要是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算37萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革支出5萬元，主要用于承擔(dān)行政事業(yè)單位機構(gòu)改革、行政審批制度改革、最多跑一次改革等方面；機關(guān)、群團同一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理支出16萬元，主要用于機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理等方面；實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理支出16萬元，主要用于實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)機中央域名支管理等方面。與2022年比較，擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革支出減少1萬元，降低16.67%，主要是壓減項目運行經(jīng)費；機關(guān)、群團同一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理支出減少4萬元，降低20%，主要是壓減項目運行經(jīng)費；實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理支出減少4萬元，降低20%，主要是壓減項目運行經(jīng)費。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2023年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.80萬元，比2022年減少1萬元，下降8.47%，主要是厲行節(jié)約壓縮開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，其中，公務(wù)接待費3.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。與去年相比減少0.2萬元，原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

　　（三）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預(yù)算總額37萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算37萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　2023年部門整體支出138.65萬元，其中，基本支出101.65萬元，項目支出37萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出37萬元，其中：承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革項目5萬元；機關(guān)、群團同一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理項目16萬元；實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項目16萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2023年本單位會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費預(yù)算；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費預(yù)算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分2023年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2.2023年部門收入總體情況表

　　3.2023年部門支出總體情況表

　　4.2023年財政撥款收支總體情況表

　　5.2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6.2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7.2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8.2023年政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）

　　9.2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　10.2023年項目支出績效目標(biāo)表