中共臨湘市委機構編制委員會辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委機構編制委員會辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共臨湘市委機構編制委員會辦公室概況
一、 部門職責
（一）貫徹落實黨中央和省、市、市委關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策法規，組織實施相關政策規定和地方性法規、規章等。管理和指導全市紀委監委機關及其派駐紀檢監察組、市委各機關、市人大機關、市政府各部門、市政協機關、民主黨派市級機關、人民團體市級機關（以下簡稱黨政群機關），以及事業單位機構編制工作。組織開展行政管理體制改革、事業單位管理體制改革及機構編制工作基礎性、創新性和前瞻性研究。
（二）組織擬定全市行政管理體制改革和市委、市政府機構改革方案并組織實施。負責全市行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作；負責行政執法體制改革工作。
（三）按照規定權限，負責市級黨政群機關以及部門派出機構的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數管理工作；負責協調市委、市政府各部門職能配置及其調整，協調市委、市政府各部門之間以及市直部門與鎮（街道）之間職責分工；負責需要承辦的省以下垂直管理部門或雙重管理部門（單位）機構編制有關工作。
（四）組織擬訂全市事業單位管理體制改革和機構改革方案。執行各類事業單位人員編制管理辦法。按照規定權限，負責市委、市政府直屬事業單位和市直部門所屬事業單位的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數管理工作。
（五）組織實施各鎮（街道）的行政管理體制改革、事業單位管理體制改革和機構改革工作，擬訂鎮（街道）機構改革方案和機構編制分類方案。
（六）負責全市黨政群機關統一社會信用代碼賦碼管理工作，負責全市事業單位法人登記管理和監督檢查工作。
（七）負責全市開發區（園區）行政管理體制改革工作。執行開發區（園區）機構編制管理辦法；負責開發區（園區）職能配置、機構設置、人員編制和領導職數審核及上報工作。
（八）負責全市機構編制的總量控制、動態管理。組織擬訂市本級年度編制使用計劃，審核市直及鎮（街道）機關事業單位招錄、招聘和政策性安置等計劃；負責市直機關事業單位編制使用核準；負責機構編制實名制管理工作；建立健全機構編制部門與有關部門的協調配合約束機制。
（九）負責跟蹤評估、監督檢查全市各級行政、事業單位管理體制改革、機構改革及機構編制政策執行情況；負責受理違反機構編制法規、紀律的檢舉、控告和投訴，對違反機構編制法規、紀律問題進行調查處理。
（十）負責全市機構編制電子政務和信息化工作。負責全市機構編制統計工作；負責機構編制網站的管理、使用和維護；負責黨政群機關、事業單位和其他非營利性單位網上名稱管理工作。
（十一）完成市委、市政府和市委機構編制委員會交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
中共臨湘市委機構編制委員會辦公室單位內設機構包括：辦公室、機構室、編制室、登記辦。
（二）決算單位構成
中共臨湘市委機構編制委員會辦公室2022年部門決算公開單位構成只包括中共臨湘市委機構編制委員會辦公室本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計212.78萬元。與上年相比，增加46.5萬元，增長27.96%，主要因為一是本年人員工資和五險一金普調導致人員經費增加，二是根據本單位本年度的實際情況，項目收支較上年有所增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計212.78萬元，其中：財政撥款收入212.29萬元，占99.77%；其他收入0.49萬元，占0.23%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計212.78萬元，其中：基本支出180萬元，占84.59%；項目支出32.78萬元，占15.41%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計212.29萬萬元，與上年相比，增加48.09萬元，增長29.29%，主要因為一是本年人員工資和五險一金普調導致人員經費增加，二是根據本單位本年度的實際情況，項目收支較上年有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出212.29萬元，占本年支出合計的99.77%，與上年相比，財政撥款支出增加增加48.09萬元，增長29.29%，主要因為一是本年人員工資和五險一金普調導致人員經費支出增加，二是根據本單位本年度的實際情況，項目支出較上年有所增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出212.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出193.34萬元，占91.07%；社會保障和就業支出（類）支出10.83萬元，占5.1%；住房保障支出（類）支出8.12萬元，占3.83%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為160.05萬元，支出決算數為212.29萬元（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差0.01萬元），完成年初預算的132.64%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.35萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年度1-10月人員異動調整的人員經費支出。
2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為141.09萬元，支出決算為191.99萬元，完成年初預算的136.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員機構調整和工資五險一金普調。
3、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（室）及相關機構事務（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：機構編制實名制保密機房建設項目支出增加。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為10.83萬元，支出決算為10.83萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為8.12萬元，支出決算為8.12萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。嚴格按照預算數執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出179.51萬元，其中：
人員經費118.38萬元，占基本支出的65.95%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費61.13萬元，占基本支出的34.05%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3.7萬元，支出決算為3.7萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為3.7萬元，支出決算為3.7萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比持平，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.7萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支。
2、公務接待費支出決算為3.7萬元，全年共接待來訪團組27個、來賓264人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出61.13萬元，比上年決算數增加35.15萬元。主要原因是：一是上年結余的承擔行政職能事業單位改革支出結轉至本年時歸屬于基本支出的公用經費；二是人員增加導致公用經費增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費4.6萬元，用于召開全市組織構年審、證件發放等工作，會議人數230人，內容為傳達全市機構改革、行政審批、機關、群團統一社會信用代碼和事業單位登記管理工作布置、小型座談會等內容；開支培訓費2.0萬元，人數40人，主要內容為對全市機構改革、行政審批、機關、群團統一社會信用代碼和事業單位登記管理業務進行專題培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度、嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。嚴格按規定要求管理和使用各項資金。所有資金的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。
自評得分97分，評價等級為：優。
（二）存在的問題及原因分析
我單位2022年度績效目標均已完成，自評結果合格。
本單位未委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
