中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室
2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實黨中央和省、市、市委關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的政策法規(guī)，組織實施相關(guān)政策規(guī)定和地方性法規(guī)、規(guī)章等。管理和指導(dǎo)全市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)及其派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、市委各機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府各部門、市政協(xié)機關(guān)、民主黨派市級機關(guān)、人民團體市級機關(guān)（以下簡稱黨政群機關(guān)），以及事業(yè)單位機構(gòu)編制工作。組織開展行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革及機構(gòu)編制工作基礎(chǔ)性、創(chuàng)新性和前瞻性研究。
2、組織擬定全市行政管理體制改革和市委、市政府機構(gòu)改革方案并組織實施。負(fù)責(zé)全市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法體制改革工作。
3、按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)市級黨政群機關(guān)以及部門派出機構(gòu)的職能配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市委、市政府各部門職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市委、市政府各部門之間以及市直部門與鎮(zhèn)（街道）之間職責(zé)分工；負(fù)責(zé)需要承辦的省以下垂直管理部門或雙重管理部門（單位）機構(gòu)編制有關(guān)工作。
4、組織擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)改革方案。執(zhí)行各類事業(yè)單位人員編制管理辦法。按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)市委、市政府直屬事業(yè)單位和市直部門所屬事業(yè)單位的職能配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作。
5、組織實施各鎮(zhèn)（街道）的行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)改革工作，擬訂鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革方案和機構(gòu)編制分類方案。
6、負(fù)責(zé)全市黨政群機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼管理工作，負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作。
7、負(fù)責(zé)全市開發(fā)區(qū)（園區(qū)）行政管理體制改革工作。執(zhí)行開發(fā)區(qū)（園區(qū)）機構(gòu)編制管理辦法；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)（園區(qū)）職能配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審核及上報工作。
8、負(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制的總量控制、動態(tài)管理。組織擬訂市本級年度編制使用計劃，審核市直及鎮(zhèn)（街道）機關(guān)事業(yè)單位招錄、招聘和政策性安置等計劃；負(fù)責(zé)市直機關(guān)事業(yè)單位編制使用核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)機構(gòu)編制實名制管理工作；建立健全機構(gòu)編制部門與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合約束機制。
9、負(fù)責(zé)跟蹤評估、監(jiān)督檢查全市各級行政、事業(yè)單位管理體制改革、機構(gòu)改革及機構(gòu)編制政策執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)受理違反機構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律的檢舉、控告和投訴，對違反機構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律問題進行調(diào)查處理。
10、負(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制電子政務(wù)和信息化工作。負(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)機構(gòu)編制網(wǎng)站的管理、使用和維護；負(fù)責(zé)黨政群機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱管理工作。
11、完成市委、市政府和市委機構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、機構(gòu)室、編制室、登記辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委編辦部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算163.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款161.79萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入2萬元。收入預(yù)算較上年增加25.13萬元，主要是本單位新增3名事業(yè)人員。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算163.78萬元，其中，一般公共服務(wù)支出134.85萬元，社會保障和就業(yè)支出13.31萬元，衛(wèi)生健康支出6.25萬元，住房保障支出9.37萬元。支出預(yù)算較上年增加25.13萬元，主要是本單位新增3名事業(yè)人員。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出161.78萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為134.85萬元，比 2023年增加13.05萬元，增長10.71%。主要是單位人員異動，本單位新增3名事業(yè)人員。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為12.49萬元，比 2023 年增加2.86萬元，增長29.7%。主要是單位人員異動，本單位新增3名事業(yè)人員。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為0.82 萬元，比 2023年增加0.82萬元。主要是預(yù)算本單位在編人員生育保險和工傷保險。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為6.25萬元，比 2023年增加6.25萬元。主要是預(yù)算本單位在編人員基本醫(yī)療保險。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預(yù)算數(shù)為7.37萬元，比 2023 年增加0.14萬元，增長1.94%。主要是工資基數(shù)調(diào)整。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算126.78萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費112.98萬元，公用經(jīng)費13.8萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加22.13萬元，增長24.36%，主要是單位人員異動，本單位新增3名事業(yè)人員；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加3萬元，增長27.78%。主要是單位人員異動，本單位新增3名事業(yè)人員。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革支出5萬元，主要用于承擔(dān)行政事業(yè)單位機構(gòu)改革、行政審批制度改革、最多跑一次改革等方面；機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理支出15萬元，主要用于機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理等方面；實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項目支出15萬元，主要用于實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)機中央域名支管理等方面。與2023年比較，機關(guān)、群團同一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理支出減少1萬元，降低6.25%，主要是壓減項目運行經(jīng)費；實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項目支出減少1萬元，降低6.25%，主要是壓減項目運行經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.8萬元，比2023年增加3萬元，上升27.78%。主要是單位人員異動，本單位新增3名事業(yè)人員。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，其中，公務(wù)接待費3.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額35萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算35萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出161.78萬元，其中，基本支出126.78萬元，項目支出35萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出35萬元，其中：行政職能事業(yè)單位改革項目5萬元；機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理項目15萬元；實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項目15萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開2次會議, 人數(shù)177人,內(nèi)容為機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理培訓(xùn)會及實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項目業(yè)務(wù)交流會。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
