2023年度

　　中共臨湘市委機構編制委員會辦公室部門決算

　　目錄

　　第一部分 中共臨湘市委機構編制委員會辦公室概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中共臨湘市委機構編制   委員會辦公室概況

　　一、 部門職責

　　（一）貫徹落實黨中央和省、市、市委關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策法規，組織實施相關政策規定和地方性法規、規章等。管理和指導全市紀委監委機關及其派駐紀檢監察組、市委各機關、市人大機關、市政府各部門、市政協機關、民主黨派市級機關、人民團體市級機關（以下簡稱黨政群機關），以及事業單位機構編制工作。組織開展行政管理體制改革、事業單位管理體制改革及機構編制工作基礎性、創新性和前瞻性研究。

　　（二）組織擬定全市行政管理體制改革和市委、市政府機構改革方案并組織實施。負責全市行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作；負責行政執法體制改革工作。

　　（三）按照規定權限，負責市級黨政群機關以及部門派出機構的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數管理工作；負責協調市委、市政府各部門職能配置及其調整，協調市委、市政府各部門之間以及市直部門與鎮（街道）之間職責分工；負責需要承辦的省以下垂直管理部門或雙重管理部門（單位）機構編制有關工作。

　　（四）組織擬訂全市事業單位管理體制改革和機構改革方案。執行各類事業單位人員編制管理辦法。按照規定權限，負責市委、市政府直屬事業單位和市直部門所屬事業單位的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數管理工作。

　　（五）組織實施各鎮（街道）的行政管理體制改革、事業單位管理體制改革和機構改革工作，擬訂鎮（街道）機構改革方案和機構編制分類方案。

　　（六）負責全市黨政群機關統一社會信用代碼賦碼管理工作，負責全市事業單位法人登記管理和監督檢查工作。

　　（七）負責全市開發區（園區）行政管理體制改革工作。執行開發區（園區）機構編制管理辦法；負責開發區（園區）職能配置、機構設置、人員編制和領導職數審核及上報工作。

　　（八）負責全市機構編制的總量控制、動態管理。組織擬訂市本級年度編制使用計劃，審核市直及鎮（街道）機關事業單位招錄、招聘和政策性安置等計劃；負責市直機關事業單位編制使用核準；負責機構編制實名制管理工作；建立健全機構編制部門與有關部門的協調配合約束機制。

　　（九）負責跟蹤評估、監督檢查全市各級行政、事業單位管理體制改革、機構改革及機構編制政策執行情況；負責受理違反機構編制法規、紀律的檢舉、控告和投訴，對違反機構編制法規、紀律問題進行調查處理。

　　（十）負責全市機構編制電子政務和信息化工作。負責全市機構編制統計工作；負責機構編制網站的管理、使用和維護；負責黨政群機關、事業單位和其他非營利性單位網上名稱管理工作。

　　（十一）完成市委、市政府和市委機構編制委員會交辦的其他任務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。

　　中共臨湘市委機構編制委員會辦公室單位內設機構包括：綜合室、機構室、編制室、登記辦、監察室。

　　（二）決算單位構成。

　　中共臨湘市委機構編制委員會辦公室2023年部門決算公開單位構成只包括中共臨湘市委機構編制委員會辦公室本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　部門：                                                                                                                       公開05表

　　單位：萬元

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計177.28萬元。與上年相比，減少35.5萬元，減少16.68%，主要是因為根據本單位本年度的實際情況，一般公共預算財政撥款收入及一般公共服務支出有所減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計177.28萬元，其中：財政撥款收入170.15萬元，占95.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.12萬元，占4.02%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計177.28萬元，其中：基本支出152.94萬元，占86.27%；項目支出24.34萬元，占13.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計170.15萬元，與上年相比，減少42.14萬元,減少19.85%，主要是因為根據本單位本年度的實際情況，一般公共預算財政撥款收入及一般公共服務支出有所減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出170.15萬元，占本年支出合計的95.98%，與上年相比，財政撥款支出減少42.14萬元，減少19.85%，主要是因為根據本單位本年度的實際情況，一般公共預算財政撥款收入及一般公共服務支出有所減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出170.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出153.3萬元，占90.1%；社會保障和就業支出（類）支出9.63萬元，占5.65%；住房保障支出（類）支出7.23萬元，占4.25%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數為138.65萬元，支出決算數為170.15萬元（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差0.01萬元），完成年初預算的122.72%，其中：

　　1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為1.14萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年度1-12月人員異動調整的人員經費支出。

　　2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為121.8萬元，支出決算為129.08萬元，完成年初預算的105.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員機構調整和工資五險一金普調。

　　3、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（室）及相關機構事務（款）其他一般公共服務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為23.08萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：各辦室辦公用品購置及資料印刷等項目支出增加。

　　4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為9.63萬元，支出決算為9.63萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為7.23萬元，支出決算為7.23萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出149.81萬元，其中：

　　人員經費116.55萬元，占基本支出的77.8%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經費27.8萬元，占基本支出的18.56%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為3.1萬元，支出決算為3.1萬元，完成預算的100%。其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

　　公務接待費支出預算為3.1萬元，支出決算為3.1萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比持平。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.1萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數）,無開支。

　　2、公務接待費支出決算為3.1萬元，全年共接待來訪團組23個、來賓221人次（精確到個位數），主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本部門2023年度機關運行經費支出27.8萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數減少33.33萬元，降低54.52%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，減少了電費、差旅費、勞務費、委托業務費等開支（具體增減原因由部門根據實際情況填列，機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0.1萬元，用于召開全市組織構年審、證件發放等工作，會議人數120人，內容為傳達全市機構改革、行政審批、機關、群團統一社會信用代碼和事業單位登記管理工作布置、小型座談會等內容；開支培訓費0.2萬元，人數20人，主要內容為對全市機構改革、行政審批、機關、群團統一社會信用代碼和事業單位登記管理業務進行專題培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　（一）績效管理工作開展情況

　　本單位按時間要求節點要求開展了績效管理工作。

　　（二）部門（單位）整體支出績效情況

　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度、嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。嚴格按規定要求管理和使用各項資金。所有資金的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。

　　自評得分97分，評價等級為：優。

　　（三）存在的問題及原因分析

　　我單位2023年度績效目標均已完成，自評結果合格。

　　本單位未委托第三方機構開展重點項目績效評價。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

　　四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

　　五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）

　　第五部分

　　附 件

　　一、部門決算表。

　　二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

編辦2023年度決算公開報表(決算系統導出）.xls

附件2、編辦2023年財政支出績效評價自評報告.doc